Uchwała Rady nr XXI/147/25 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026

Uchwała nr XXI/147/25
Rady Powiatu Świeckiego

z dnia 17 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 182 909 489,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 173 762 077,00 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 9 147 412,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 187 756 289,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 171 663 615,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 16 092 674,00 zł;

3) określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 4 846 800,00 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 846 800,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 946 800,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 100 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 228 831,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 12 603 266,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z prawem geodezyjnym i kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych JST zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 5 000 000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu Świeckiego do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 5 000 000,00 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) przesunięciach między planem wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu,

c) zmianach w planach wydatków majątkowych w ramach działu;

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Świeckiego;

5) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących innym jednostkom organizacyjnym;

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

7) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 188 000,00 zł;

2) celową w wysokości 412 000,00 zł, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 282 500,00 zł;

b) na wydatki związane z wynagrodzeniami 129 500,00 zł.

§ 15. Ustala się następujące zasady zaliczania zwrotów wydatków:

1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym;

2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach stanowią dochody budżetowe.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świeckiego.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego

Urszula Kempińska - Czerwińska

Uzasadnienie

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Świeckiego na 2026 rok

Prace nad budżetem Powiatu Świeckiego na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483).

Budżet Powiatu Świeckiego na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

• Informacji Ministra Finansów ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu Świeckiego oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
• Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
• Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Świeckiego na 2026 rok;
• Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Powiatu Świeckiego zawiera następujące założenia:

• Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 182 909 489,00 zł.
• Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 187 756 289,00 zł.
• Przychody w wysokości 7 946 800,00 zł.
• Rozchody w wysokości 3 100 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Świeckiego zamknie się deficytem w kwocie 4 846 800,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu Świeckiego na rok 2026 ustalony został w kwocie 182 909 489,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 173 762 077,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9 147 412,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 95,00% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 5,00% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

• udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 87 520 726,00 zł;
• udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 19 956 610,00 zł;
• dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 19 612 470,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 22 946 764,00 zł, w tym:

• dotacje na zadania zlecone w wysokości 12 060 523,00 zł;
• dotacje na zadania własne w wysokości 8 149 228,00 zł;
• dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 481 790,00 zł;
• dotacje według porozumień z JST w wysokości 2 255 223,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 9 131 412,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Transport i łączność” (600) – plan 9 118 000,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 7 708 000,00 zł,
• dochody majątkowe – plan 1 410 000,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 6 975 000,00 zł, w tym:

• dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 975 000,00 zł, w tym:
  • „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 616 000,00 zł (wpływy z biletów);
  • „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 3 687 777,00 zł (Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych);
  • „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 846 223,00 zł (rekompensata od Marszałka);
  • „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 825 000,00 zł (Dotacja od gmin z terenu powiatu – 11 gmin po 75 000,00 zł każda);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 2 143 000,00 zł, w tym:

• dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 410 000,00 zł, w tym:
  • „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 410 000,00 zł, w tym:
    • w ramach zadania „Dotacja z tytułu pomocy finansowej od Gminy Bukowiec” zaplanowano 480 000,00 zł;
    • w ramach zadania „Dotacja z tytułu pomocy finansowej od Gminy Dragacz” zaplanowano 150 000,00 zł;
    • w ramach zadania „Dotacja z tytułu pomocy finansowej od Gminy Nowe” zaplanowano 165 000,00 zł;
    • w ramach zadania „Dotacja z tytułu pomocy finansowej od Gminy Świecie” zaplanowano 15 000,00 zł;
    • w ramach zadania „Dotacja z tytułu pomocy finansowej od Gminy Świekatowo” zaplanowano 500 000,00 zł;
    • w ramach zadania „Dotacja z tytułu pomocy finansowej od Gminy Warlubie” zaplanowano 100 000,00 zł;
• dochody bieżące zaplanowano w kwocie 733 000,00 zł, w tym:
  • „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł;
  • „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  • „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 730 000,00 zł;
  • „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 654 800,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 2 638 800,00 zł,
• dochody majątkowe – plan 16 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 654 800,00 zł, w tym:

• dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
  • „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 16 000,00 zł;
• dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 638 800,00 zł, w tym:
  • „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 1 500,00 zł;
  • „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 5 600,00 zł;
  • „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 1 418 000,00 zł;
  • „wpływy z usług” w kwocie 40 000,00 zł;
  • „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 298 000,00 zł;
  • „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 875 700,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 2 985 788,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 2 652 725,00 zł,
• dochody majątkowe – plan 333 063,00 zł.

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 1 592 976,00 zł, w tym:

• dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 592 976,00 zł, w tym:
  • „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 300 000,00 zł,
  • „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 292 976,00 zł;

„Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej” (71013) – plan 258 063,00 zł, w tym:

• dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 158 063,00 zł, w tym:
  • „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 158 063,00 zł na realizację projektu „Infostrada 3.0”;
• dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  • „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 100 000,00 zł;

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 1 119 749,00 zł, w tym:

• dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 175 000,00 zł, w tym:
  • „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 175 000,00 zł;
• dochody bieżące zaplanowano w kwocie 944 749,00 zł, w tym:
  • „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 944 749,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 15 000,00 zł, w tym:

• dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  • „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 15 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 361 748,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 361 748,00 zł,
• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 158 333,00 zł, w tym:

• dochody bieżące zaplanowano w kwocie 158 333,00 zł, w tym:
  • „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 158 333,00 zł;

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 182 200,00 zł, w tym:

• dochody bieżące zaplanowano w kwocie 182 200,00 zł, w tym:
  • „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 000,00 zł (Wydawanie kart wędkarskich);
  • „wpływy z usług” w kwocie 89 000,00 zł;
  • „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;
  • „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1 200,00 zł;
  • „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 84 000,00 zł. Są to dotacje przekazane w wysokości po 28 000,00 zł od Gmin: Jeżewo, Drzycim i Osie na utrzymanie zamiejscowego Wydziału Komunikacji i dróg Starostwa Powiatowego w Świeciu w Jeżewie;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 300,00 zł, w tym:

• dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
  • „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 20 915,00 zł, w tym:

• dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 915,00 zł, w tym:
  • „wpływy z różnych opłat” w kwocie 20 915,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 102 000,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 102 000,00 zł,
• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 3 000,00 zł, w tym:

• dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  • „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 3 000,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 99 000,00 zł, w tym:

• dochody bieżące zaplanowano w kwocie 99 000,00 zł, w tym:
  • „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 34 000,00 zł;
  • „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 65 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 8 916 768,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 8 916 768,00 zł,
• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 8 916 768,00 zł, w tym:

• dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 916 768,00 zł, w tym:
  • „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 8 916 768,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 302 880,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 302 880,00 zł,
• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 302 880,00 zł, w tym:

• dochody bieżące zaplanowano w kwocie 302 880,00 zł, w tym:
  • „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 302 880,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 109 791 936,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 109 791 936,00 zł,
• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 2 314 600,00 zł, w tym:

• dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 314 600,00 zł, w tym:
  • „wpływy z opłaty komunikacyjnej” w kwocie 1 800 000,00 zł;
  • „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 190 000,00 zł;
  • „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
  • „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 2 000,00 zł;
  • „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 47 000,00 zł;
  • „wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami” w kwocie 270 000,00 zł;
  • „wpływy z różnych opłat” w kwocie 600,00 zł (Jednostki pływające rejestracja);

„Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75622) – plan 107 477 336,00 zł, w tym:

• dochody bieżące zaplanowano w kwocie 107 477 336,00 zł, w tym:
  • „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 87 520 726,00 zł;
  • „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 19 956 610,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 19 915 370,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 19 915 370,00 zł,
• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 302 900,00 zł, w tym:

• dochody bieżące zaplanowano w kwocie 302 900,00 zł, w tym:
  • „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 302 900,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 19 612 470,00 zł, w tym:

• dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 612 470,00 zł, w tym:
  • „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 19 612 470,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 915 767,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 915 767,00 zł,
• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe specjalne” (80102) – plan 111 190,00 zł, w tym:

• dochody bieżące zaplanowano w kwocie 111 190,00 zł, w tym:
  • „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 108 990,00 zł;
  • „wpływy z różnych opłat” w kwocie 200,00 zł;
  • „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Przedszkola specjalne” (80105) – plan 53 754,00 zł, w tym:

• dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 754,00 zł, w tym:
  • „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 53 754,00 zł;

„Technika” (80115) – plan 166 733,00 zł, w tym:

• dochody bieżące zaplanowano w kwocie 166 733,00 zł, w tym:
  • „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 5 000,00 zł;
  • „wpływy z różnych opłat” w kwocie 650,00 zł;
  • „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 30 000,00 zł;
  • „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł;
  • „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 000,00 zł;
  • „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 108 083,00 zł, w tym:
    • w ramach zadania „Erasmus+ ZS Nowe” zaplanowano 26 117,00 zł;
    • w ramach zadania „Erasmus+ ZSP Świecie” zaplanowano 81 966,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 6 500,00 zł, w tym:

• dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
  • „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 100,00 zł;
  • „wpływy z różnych opłat” w kwocie 100,00 zł;
  • „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 4 300,00 zł;
  • „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Komisje egzaminacyjne” (80145) – plan 8 000,00 zł, w tym:

• dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  • „wpływy z usług” w kwocie 8 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 569 590,00 zł, w tym:

• dochody bieżące zaplanowano w kwocie 569 590,00 zł, w tym:
  • „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 150 000,00 zł;
  • „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 2 800,00 zł na projekt realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – „Kierunek – zawód”;
  • „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 416 790,00 zł na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu programu „Za życiem”;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 13 673 763,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 13 673 763,00 zł,
• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 13 532 588,00 zł, w tym:

• dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 532 588,00 zł, w tym:
  • „wpływy z usług” w kwocie 10 500 000,00 zł – wpłaty od mieszkańców oraz gmin za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach;
  • „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;
  • „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;
  • „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 3 027 088,00 zł, w tym:
    • w ramach zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” zaplanowano 839 298,00 zł;
    • w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 187 790,00 zł;

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 136 858,00 zł, w tym:

• dochody bieżące zaplanowano w kwocie 136 858,00 zł, w tym:
  • „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;
  • „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 135 858,00 zł (Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027);

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 317,00 zł, w tym:

• dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 317,00 zł, w tym:
  • „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 4 317,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 475 143,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 1 475 143,00 zł,
• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 990 500,00 zł, w tym:

• dochody bieżące zaplanowano w kwocie 990 500,00 zł, w tym:
  • „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 990 500,00 zł;

„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (85324) – plan 142 245,00 zł, w tym:

• dochody bieżące zaplanowano w kwocie 142 245,00 zł, w tym:
  • „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 142 245,00 zł – 2,5% odpisu PFRON na pokrywanie kosztów związanych z prowadzeniem zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej przez PCPR w Świeciu;

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 342 398,00 zł, w tym:

• dochody bieżące zaplanowano w kwocie 342 398,00 zł, w tym:
  • „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;
  • „środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” w kwocie 341 398,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 6 348 309,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 330 000,00 zł,
• dochody majątkowe – plan 6 018 309,00 zł.

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 6 198 809,00 zł, w tym:

• dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 018 309,00 zł, w tym:
  • „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 805 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie budowy internatu z PFRON);
  • „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 213 309,00 zł (dotyczy zadania Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład - Budowa internatu przy SOSW);
• dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 500,00 zł, w tym:
  • „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 120 000,00 zł;
  • „wpływy z różnych opłat” w kwocie 500,00 zł;
  • „wpływy z usług” w kwocie 60 000,00 zł;

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 12 500,00 zł, w tym:

• dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 500,00 zł, w tym:
  • „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 11 700,00 zł;
  • „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 800,00 zł;

„Internaty i bursy szkolne” (85410) – plan 137 000,00 zł, w tym:

• dochody bieżące zaplanowano w kwocie 137 000,00 zł, w tym:
  • „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 112 000,00 zł;
  • „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 25 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 627 177,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 4 627 177,00 zł,
• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 1 667 700,00 zł, w tym:

• dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 667 700,00 zł, w tym:
  • „wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej” w kwocie 20 000,00 zł;
  • „wpływy z usług” w kwocie 1 139 553,00 zł z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu świeckiego;
  • „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 8 147,00 zł (Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027);
  • „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 500 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 2 397 922,00 zł, w tym:

• dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 397 922,00 zł, w tym:
  • „wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej” w kwocie 5 000,00 zł;
  • „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 7 800,00 zł;
  • „wpływy z usług” w kwocie 2 002 000,00 zł, w tym 1 921 000,00 zł z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu świeckiego oraz 81 000,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych w Bąkowie;
  • „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 106 600,00 zł;
  • „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 276 522,00 zł (Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027);

„Pozostała działalność” (85595) – plan 561 555,00 zł, w tym:

• dochody bieżące zaplanowano w kwocie 561 555,00 zł, w tym:
  • „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 561 555,00 zł na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu „Rodzina w centrum”;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 350 000,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 350 000,00 zł,
• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 350 000,00 zł, w tym:

• dochody bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
  • „wpływy z różnych opłat” w kwocie 350 000,00 zł (Wpływy z opłat i kar FOŚ Toruń);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 370 040,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 0,00 zł,
• dochody majątkowe – plan 1 370 040,00 zł.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 370 040,00 zł, w tym:

• dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 370 040,00 zł, w tym:
  • „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 370 040,00 zł, w tym:
    • w ramach zadania „Promesa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fara” zaplanowano 490 000,00 zł;
    • w ramach zadania „Promesa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - I LO” zaplanowano 880 040,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Powiatu Świeckiego na 2026 rok ustalony został w kwocie 187 756 289,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 171 663 615,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 16 092 674,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 91,43% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 8,57% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

• wydatki bieżące w wysokości 171 663 615,00 zł, z tego:
  • wydatki jednostek budżetowych w wysokości 152 378 754,20 zł, w tym:
    • wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 114 532 113,40 zł,
    • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 37 846 640,80 zł,
  • dotacje na zadania bieżące w wysokości 13 307 597,80 zł,
  • świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 725 037,00 zł,
  • wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu w wysokości 745 076,00 zł,
  • wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  • obsługa długu w wysokości 507 150,00 zł;
• wydatki majątkowe w wysokości 16 092 674,00 zł, z tego:
  • inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 16 092 674,00 zł, w tym:
    • wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu Świeckiego w wysokości 243 174,00 zł,
  • zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza (37,50%), następnie w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (31,07%), Transport i łączność (16,84%), Oświata i wychowanie (7,33%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,57%), Działalność usługowa (2,60%), Administracja publiczna (0,88%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,12%), Obrona narodowa (0,09%).

Planowane na rok 2026 wydatki Powiatu Świeckiego, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 120 000,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 120 000,00 zł,
• wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Spółki wodne” (01009) – plan 120 000,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
  • „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 120 000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji dla Gminnych Spółek Wodnych działających na terenie powiatu świeckiego;

„Leśnictwo” (020) – plan 274 300,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 274 300,00 zł,
• wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nadzór nad gospodarką leśną” (02002) – plan 274 300,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 274 300,00 zł, w tym:
  • „zakup usług pozostałych” w kwocie 274 300,00 zł, w tym:
    • w ramach zadania „Nadzór nad gospodarką leśną” zaplanowano 144 300,00 zł;
    • w ramach zadania „Przygotowanie Uproszczonych Planów Urządzania Lasu” zaplanowano 130 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 15 748 000,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 13 038 000,00 zł,
• wydatki majątkowe – plan 2 710 000,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 7 913 000,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 913 000,00 zł, w tym:
  • „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 110 000,00 zł (Zwrot dotacji na transport od Gmin);
  • „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup zaświadczeń o wykonywaniu PTZ);
  • „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 802 000,00 zł, w tym:
    • w ramach zadania „Aktualizacja programów” zaplanowano 2 000,00 zł;
    • w ramach zadania „Organizacja przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego” zaplanowano 7 8000 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 100 000,00 zł, w tym:

• wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  • „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji na budowę drogi dla pieszych do obiektów gastronomicznych przy węźle drogi S5”;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 7 735 000,00 zł, w tym:

• wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 610 000,00 zł, w tym:
  • „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 610 000,00 zł w tym:
  • w ramach zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1048C w miejscowości Warlubie” zaplanowano 200 000,00 zł;
  • w ramach zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1218C w miejscowości Wielkie Zajączkowo” zaplanowano 300 000,00 zł;
  • w ramach zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1280C w miejscowości Gawroniec” zaplanowano 60 000,00 zł;
  • w ramach zadania „Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1263C w miejscowości Świekatowo” zaplanowano 20 000,00 zł;
  • w ramach zadania „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1258C w miejscowości Wiąg” zaplanowano 30 000,00 zł;
  • w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1201C Stara Rzeka - Osie” zaplanowano 100 000,00 zł;
  • w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1263C Świekatowo - Bukowiec” zaplanowano 900 000,00 zł;
  • w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko III etap” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 125 000,00 zł, w tym:
  • „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
  • „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 610 000,00 zł;
  • „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
  • „zakup usług remontowych” w kwocie 1 375 000,00 zł;
  • „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 055 000,00 zł;
  • „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 77 300,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 77 300,00 zł,
• wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (63095) – plan 77 300,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 300,00 zł, w tym:
  • „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Turystyka i krajoznawstwo);
  • „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
  • „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł (Składka LOT Kociewie i KPOT);
  • „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 300,00 zł (Budowa infrastruktury turystycznej w zakresie stworzenia sieci informacyjnej wzdłuż wyznaczonych szlaków turystycznych w Powiecie Świeckim.);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 189 870,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 1 189 870,00 zł,
• wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005)

Dysponentem tej części jest Starostwo Powiatowe. Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną wydatkowane na zadania związane z gospodarką mieniem Skarbu Państwa – 298 000,00 zł, gospodarką mieniem powiatowym – 541 870,00 zł oraz wypłatą odszkodowań za przejęte grunty pod budowę dróg – 350 000,00 zł – łącznie plan 1 189 870,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 189 870,00 zł, w tym:
  • „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 308 500,00 zł;
  • „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 500,00 zł;
  • „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 60 500,00 zł;
  • „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 500,00 zł;
  • „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  • „zakup energii” w kwocie 155 620,00 zł;
  • „zakup usług remontowych” w kwocie 38 650,00 zł;
  • „zakup usług pozostałych” w kwocie 169 600,00 zł;
  • „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 20 800,00 zł;
  • „różne opłaty i składki” w kwocie 6 200,00 zł;
  • „podatek od nieruchomości” w kwocie 30 000,00 zł;
  • „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 358 000,00 zł;
  • „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
  • „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
  • „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 4 108 288,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 3 690 114,00 zł,
• wydatki majątkowe – plan 418 174,00 zł.

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 2 367 476,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 367 476,00 zł, w tym:
  • „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 584 476,00 zł;
  • „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 99 500,00 zł;
  • „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 327 000,00 zł;
  • „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 46 500,00 zł;
  • „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
  • „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
  • „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
  • „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 55 000,00 zł;
  • „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;

„Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej” (71013) – plan 606 063,00 zł, w tym:

• wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 243 174,00 zł, w tym:
  • „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 243 174,00 zł (dotyczy zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Modernizacja i rozbudowa modułów służących do prowadzenia ewidencji i rejestrów”);
• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 362 889,00 zł, w tym:
  • „zakup usług pozostałych” w kwocie 362 889,00 zł;

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 1 119 749,00 zł, w tym:

• wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 175 000,00 zł, w tym:
  • „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 175 000,00 zł (dotyczy zadania „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego”);
• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 944 749,00 zł, w tym:
  • „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 157 320,00 zł;
  • „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 465 200,00 zł;
  • „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 49 700,00 zł;
  • „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 119 000,00 zł;
  • „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 300,00 zł;
  • „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  • „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 837,00 zł;
  • „zakup energii” w kwocie 19 000,00 zł;
  • „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
  • „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
  • „zakup usług pozostałych” w kwocie 64 317,00 zł;
  • „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
  • „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
  • „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
  • „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 775,00 zł;
  • „szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
  • „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
  • „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 600,00 zł;
  • „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 15 000,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  • „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 21 222 593,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 21 081 593,00 zł,
• wydatki majątkowe – plan 141 000,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011)

Z rozdziału tego finansowane są płace osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, a wykonujące zadania z zakresu administracji rządowej – plan 219 133,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 219 133,00 zł, w tym:
  • „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 168 333,00 zł;
  • „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 500,00 zł;
  • „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 300,00 zł;
  • „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 500,00 zł;
  • „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;

„Rady powiatów” (75019) – plan 590 000,00 zł, w tym:

• wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
  • „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 11 000,00 zł (dotyczy zadania „Zakup laski Przewodniczącego Rady Powiatu”);
• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 579 000,00 zł, w tym:
  • „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 541 500,00 zł;
  • „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
  • „zakup środków żywności” w kwocie 5 500,00 zł;
  • „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 000,00 zł;
  • „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 000,00 zł;

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 16 326 860,00 zł, w tym:

• wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
  • „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadań: „Modernizacja instalacji c.o. w budynku przy ul. Hallera” – 20 000,00 zł oraz „Modernizacja systemu instalacji ppoż. w budynku przy ul. Hallera” – 50 000,00 zł);
  • „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadań: „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego” – 44 000,00 zł oraz „Zakup zasilacza UPS do szafy serwerowej” – 16 000,00 zł);
• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 196 860,00 zł, w tym:

Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu – 3 744 500,00 zł, w tym:

• „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
• „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 200 000,00 zł;
• „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 170 000,00 zł;
• „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 400 000,00 zł;
• „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 55 000,00 zł;
• „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 30 000,00 zł;
• „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
• „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300 000,00 zł;
• „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
• „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
• „zakup usług remontowych” w kwocie 37 000,00 zł;
• „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł;
• „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
• „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
• „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
• „różne opłaty i składki” w kwocie 80 000,00 zł;
• „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 83 000,00 zł;
• „podatek od nieruchomości” w kwocie 15 000,00 zł;
• „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;
• „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;
• „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
• „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;
• „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;

Starostwo Powiatowe w Świeciu – 12 452 360,00 zł, w tym:

• „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
• „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 250 000,00 zł;
• „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 460 000,00 zł;
• „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 390 000,00 zł;
• „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 193 000,00 zł;
• „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 41 000,00 zł;
• „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 534 310,00 zł;
• „zakup energii” w kwocie 605 000,00 zł;
• „zakup usług remontowych” w kwocie 200 000,00 zł;
• „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 000,00 zł;
• „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 199 200,00 zł, w tym:
• „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 56 500,00 zł;
• „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 6 000,00 zł;
• „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 000,00 zł;
• „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 10 000,00 zł;
• „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 328 150,00 zł;
• „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 30 000,00 zł;
• „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 30 000,00 zł;
• „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 66 200,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 273 000,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 273 000,00 zł, w tym:
  • „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Nagrody Starosty Świeckiego);
  • „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Zdjęcia Powiatu Świeckiego);
  • „nagrody konkursowe” w kwocie 40 000,00 zł;
  • „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  • „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
  • „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 651 000,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 651 000,00 zł, w tym:
  • „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
  • „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
  • „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 050 000,00 zł;
  • „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 93 000,00 zł;
  • „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 192 000,00 zł;
  • „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 200,00 zł;
  • „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
  • „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 000,00 zł;
  • „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
  • „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
  • „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  • „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  • „zakup usług pozostałych” w kwocie 117 500,00 zł;
  • „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 100,00 zł;
  • „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 400,00 zł;
  • „różne opłaty i składki” w kwocie 800,00 zł;
  • „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 37 000,00 zł;
  • „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 500,00 zł;
  • „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 2 162 600,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 162 600,00 zł, w tym:
  • „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 60 000,00 zł dotacja celowej dla organizacji pozarządowej – z przeznaczeniem na działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  • „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 233 500,00 zł;
  • „zakup środków żywności” w kwocie 24 000,00 zł;
  • „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 727 600,00 zł, w tym:
    • w ramach zadania „Stwierdzenia zgonów” zaplanowano 24 000,00 zł;
    • w ramach zadania „Usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym” zaplanowano 185 000,00 zł;
    • w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 518 600,00 zł;
  • „różne opłaty i składki” w kwocie 100 000,00 zł;
  • „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 500,00 zł;
  • „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 16 000,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 187 000,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 173 000,00 zł,
• wydatki majątkowe – plan 14 000,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 3 000,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  • „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 100,00 zł;
  • „zakup usług pozostałych” w kwocie 900,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 99 000,00 zł, w tym:

• wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
  • „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby kwalifikacji wojskowej);
• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
  • „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  • „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 900,00 zł;
  • „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 63 740,00 zł;
  • „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 410,00 zł;
  • „zakup środków żywności” w kwocie 400,00 zł;
  • „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
  • „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 550,00 zł;

Z rozdziału tego zaplanowano sfinansowanie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Źródłem sfinansowania wydatku jest dotacja celowa, a zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 85 000,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
  • „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej);
  • „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
  • „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 35 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 8 980 768,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 8 960 768,00 zł,
• wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 8 936 768,00 zł, w tym:

• wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  • „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja inwestycyjna na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup drona ratowniczego z kamerą termowizyjną);
• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 916 768,00 zł, w tym:
  • „wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” w kwocie 236 167,00 zł;
  • „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 73 173,00 zł;
  • „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 80 203,00 zł;
  • „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 664,00 zł;
  • „uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” w kwocie 6 590 314,00 zł;
  • „inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń” w kwocie 153 456,00 zł;
  • „dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy” w kwocie 530 465,00 zł;
  • „uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby” w kwocie 52 576,00 zł;
  • „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 469,00 zł;
  • „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 546,00 zł;
  • „równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” w kwocie 816 921,00 zł;
  • „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 107 658,00 zł;
  • „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
  • „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 2 000,00 zł;
  • „zakup energii” w kwocie 114 479,00 zł;
  • „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
  • „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 20 000,00 zł;
  • „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
  • „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
  • „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  • „różne opłaty i składki” w kwocie 5 064,00 zł;
  • „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 447,00 zł;
  • „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 29 261,00 zł;
  • „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 905,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 44 000,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł, w tym:
  • „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 29 000,00 zł (dotyczy zadania Profilaktyka bezpieczeństwa);
  • „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
    • w ramach zadania „Usługa aplikacja BLISKO” zaplanowano 3 000,00 zł;
    • w ramach zadania „Zakup usług w związku z profilaktyką” zaplanowano 12 000,00 zł;

W rozdziale tym zaplanowano środki związane z realizacją zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym. Środki powyższe znajdują się w planie finansowym Starostwa Powiatowego.

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 302 880,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 302 880,00 zł,
• wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 302 880,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 302 880,00 zł, w tym:
  • „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 146 896,80 zł;
  • „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 350,40 zł;
  • „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  • „zakup usług pozostałych” w kwocie 137 632,80 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 507 150,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 507 150,00 zł,
• wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 507 150,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 507 150,00 zł, w tym:
  • „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 507 150,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 600 000,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 600 000,00 zł,
• wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 600 000,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
  • rezerwę ogólną w kwocie 188 000,00 zł;
  • rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 282 500,00 zł;
  • rezerwa na wynagrodzenia w kwocie 129 500,00zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 77 665 775,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 76 485 775,00 zł,
• wydatki majątkowe – plan 1 180 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe specjalne” (80102)

Łączny plan 16 168 260,00 zł, w tym: Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu – 10 044 279,00 zł oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 6 123 981,00 zł:

• wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
  • „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 270 000,00 zł (dotyczy zadania „Budowa windy wewnętrznej w budynku głównym Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu”);
• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 898 260,00 zł, w tym:
  • „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 177 080,00 zł;
  • „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 681 420,00 zł;
  • „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 139 364,00 zł;
  • „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 029 704,00 zł;
  • „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 231 780,00 zł;
  • „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 179,00 zł;
  • „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 127 992,00 zł;
  • „zakup środków żywności” w kwocie 163 626,00 zł;
  • „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 29 353,00 zł;
  • „zakup energii” w kwocie 315 490,00 zł;
  • „zakup usług remontowych” w kwocie 28 067,00 zł;
  • „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 16 036,00 zł;
  • „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 132,00 zł;
  • „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 840,00 zł;
  • „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 3 824,00 zł;
  • „podróże służbowe krajowe” w kwocie 21 519,00 zł;
  • „różne opłaty i składki” w kwocie 10 898,00 zł;
  • „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 455 186,00 zł;
  • „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 585,00 zł;
  • „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 870,00 zł;
  • „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 378,00 zł;
  • „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 951,00 zł;
  • „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 41 831,00 zł;
  • „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 61 002,00 zł;
  • „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 9 422 400,00 zł;
  • „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 787 753,00 zł;

„Przedszkola specjalne” (80105)

Łączny plan 2 450 769,00 zł, w tym: Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu – 1 759 446,00 zł oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 691 323,00 zł:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 450 769,00 zł, w tym:
  • „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 324,00 zł;
  • „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 262 182,00 zł;
  • „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 698,00 zł;
  • „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 309 552,00 zł;
  • „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35 546,00 zł;
  • „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 751,00 zł;
  • „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 146,00 zł;
  • „zakup środków żywności” w kwocie 59 922,00 zł;
  • „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 914,00 zł;
  • „zakup energii” w kwocie 49 451,00 zł;
  • „zakup usług remontowych” w kwocie 4 088,00 zł;
  • „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 491,00 zł;
  • „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 338,00 zł;
  • „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 017,00 zł;
  • „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 432,00 zł;
  • „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 094,00 zł;
  • „różne opłaty i składki” w kwocie 1 662,00 zł;
  • „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 69 899,00 zł;
  • „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 91,00 zł;
  • „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 437,00 zł;
  • „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 67,00 zł;
  • „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 595,00 zł;
  • „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 500,00 zł;
  • „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 6 886,00 zł;
  • „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 431 200,00 zł;
  • „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 120 486,00 zł;

„Technika” (80115)

Łączny plan 17 668 431,00 zł, w tym: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu – 11 563 051,00 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 2 190 326,00 zł, Zespół Szkół w Nowem – 2 315 054,00 zł oraz dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1 600 000,00 zł:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 668 431,00 zł, w tym:
  • „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 600 000,00 zł;
  • „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 122,00 zł;
  • „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 523 795,00 zł;
  • „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 123 363,00 zł;
  • „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 026 641,00 zł;
  • „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 306 405,00 zł;
  • „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 268,00 zł;
  • „nagrody konkursowe” w kwocie 543,00 zł;
  • „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 158 769,00 zł;
  • „zakup środków żywności” w kwocie 3 271,00 zł;
  • „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 1 596,00 zł;
  • „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 12 409,00 zł;
  • „zakup energii” w kwocie 464 407,00 zł;
  • „zakup usług remontowych” w kwocie 121 168,00 zł;
  • „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 16 955,00 zł;
  • „zakup usług pozostałych” w kwocie 416 368,00 zł, w tym:
    • w ramach zadania „Erasmus+ ZS Nowe” zaplanowano 26 117,00 zł;
    • w ramach zadania „Erasmus+ ZSP Świecie” zaplanowano 81 966,00 zł;
    • w ramach pozostałych zadań zaplanowano 308 285,00 zł;
  • „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 14 856,00 zł;
  • „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 228,00 zł;
  • „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 628,00 zł;
  • „różne opłaty i składki” w kwocie 21 228,00 zł;
  • „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 590 884,00 zł;
  • „podatek od nieruchomości” w kwocie 847,00 zł;
  • „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 370,00 zł;
  • „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 248,00 zł;
  • „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 37 809,00 zł;
  • „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 9 401 789,00 zł;
  • „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 789 464,00 zł;

„Szkoły policealne” (80116)

Łączny plan 3 572 304,00 zł, w tym: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 572 304,00 zł oraz dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 3 000 000,00 zł:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 572 304,00 zł, w tym:
  • „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 000 000,00 zł;
  • „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 574,00 zł;
  • „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 53 162,00 zł;
  • „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 466,00 zł;
  • „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 68 048,00 zł;
  • „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 136,00 zł;
  • „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 284,00 zł;
  • „nagrody konkursowe” w kwocie 142,00 zł;
  • „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 088,00 zł;
  • „zakup środków żywności” w kwocie 354,00 zł;
  • „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 142,00 zł;
  • „zakup energii” w kwocie 12 405,00 zł;
  • „zakup usług remontowych” w kwocie 2 126,00 zł;
  • „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 730,00 zł;
  • „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 012,00 zł;
  • „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 780,00 zł;
  • „podróże służbowe krajowe” w kwocie 369,00 zł;
  • „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 425,00 zł;
  • „różne opłaty i składki” w kwocie 603,00 zł;
  • „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 974,00 zł;
  • „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 43,00 zł;
  • „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 298,00 zł;
  • „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 843,00 zł;
  • „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 340 238,00 zł;
  • „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 29 062,00 zł;

„Branżowe szkoły I stopnia” (80117)

Łączny plan 7 335 780,00 zł, w tym: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu – 6 255 043,00 zł oraz Zespół Szkół w Nowem – 1 080 737,00 zł:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 335 780,00 zł, w tym:
  • „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 019,00 zł;
  • „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 699 726,00 zł;
  • „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 56 209,00 zł;
  • „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 941 566,00 zł;
  • „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 142 594,00 zł;
  • „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 336,00 zł;
  • „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 69 579,00 zł;
  • „zakup środków żywności” w kwocie 1 044,00 zł;
  • „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 870,00 zł;
  • „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 834,00 zł;
  • „zakup energii” w kwocie 220 055,00 zł;
  • „zakup usług remontowych” w kwocie 60 327,00 zł;
  • „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 475,00 zł;
  • „zakup usług pozostałych” w kwocie 128 272,00 zł;
  • „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 255,00 zł;
  • „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 473,00 zł;
  • „różne opłaty i składki” w kwocie 9 955,00 zł;
  • „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 268 790,00 zł;
  • „podatek od nieruchomości” w kwocie 400,00 zł;
  • „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 98,00 zł;
  • „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 088,00 zł;
  • „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 377,00 zł;
  • „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 325 375,00 zł;
  • „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 361 063,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120)

Łączny plan 18 870 494,00 zł, w tym: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu – 243 072,00 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 5 311 277,00 zł, Zespół Szkół w Nowem – 2 338 385,00 zł, I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 7 275 760,00 zł oraz dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 3 700 000,00 zł i dotacja dla Gminy Lisewo na pokrycie kosztów nauki religii – 2 000,00 zł:

• wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 910 000,00 zł, w tym:
  • „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 910 000,00 zł (dotyczy zadania „Prace konserwatorsko-budowlane przy elewacji budynków I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu”);
• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 960 494,00 zł, w tym:
  • „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;
  • „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 700 000,00 zł;
  • „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 291,00 zł;
  • „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 451 318,00 zł;
  • „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 117 961,00 zł;
  • „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 763 745,00 zł;
  • „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 253 865,00 zł;
  • „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 573,00 zł;
  • „nagrody konkursowe” w kwocie 4 316,00 zł;
  • „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 188 052,00 zł;
  • „zakup środków żywności” w kwocie 6 331,00 zł;
  • „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 34,00 zł;
  • „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 30 245,00 zł;
  • „zakup energii” w kwocie 521 633,00 zł;
  • „zakup usług remontowych” w kwocie 114 379,00 zł;
  • „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 16 383,00 zł;
  • „zakup usług pozostałych” w kwocie 321 043,00 zł;
  • „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 17 420,00 zł;
  • „podróże służbowe krajowe” w kwocie 11 871,00 zł;
  • „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 16 947,00 zł;
  • „różne opłaty i składki” w kwocie 19 868,00 zł;
  • „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 546 352,00 zł;
  • „podatek od nieruchomości” w kwocie 865,00 zł;
  • „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 107,00 zł;
  • „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 9 916,00 zł;
  • „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 24 971,00 zł;
  • „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 8 032 598,00 zł;
  • „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 750 410,00 zł;

„Szkoły zawodowe specjalne” (80134)

Łączny plan 6 721 584,00 zł, w tym: Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu – 2 558 490,00 zł oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 4 163 094,00 zł:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 721 584,00 zł, w tym:
  • „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 118 346,00 zł;
  • „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 670 571,00 zł;
  • „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 55 791,00 zł;
  • „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 854 760,00 zł;
  • „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 96 320,00 zł;
  • „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 953,00 zł;
  • „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 62 782,00 zł;
  • „zakup środków żywności” w kwocie 37 140,00 zł;
  • „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 645,00 zł;
  • „zakup energii” w kwocie 124 143,00 zł;
  • „zakup usług remontowych” w kwocie 13 264,00 zł;
  • „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 459,00 zł;
  • „zakup usług pozostałych” w kwocie 49 378,00 zł;
  • „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 001,00 zł;
  • „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 600,00 zł;
  • „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 292,00 zł;
  • „różne opłaty i składki” w kwocie 4 586,00 zł;
  • „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 188 525,00 zł;
  • „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 249,00 zł;
  • „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 631,00 zł;
  • „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100,00 zł;
  • „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 726,00 zł;
  • „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 23 358,00 zł;
  • „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 41 475,00 zł;
  • „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 006 000,00 zł;
  • „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 329 489,00 zł;

„Komisje egzaminacyjne” (80145) – plan Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu w wysokości 13 800,00 zł oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu w wysokości 6 000,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 800,00 zł, w tym:
  • „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 600,00 zł;
  • „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
  • „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  • „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146)

Środki w ramach tego rozdziału zabezpieczono zgodnie z ustawą na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Odpis stanowi 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Łączny plan 324 800,00 zł, w tym: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu – 86 900,00 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 42 400,00 zł, Zespół Szkół w Nowem – 28 000,00 zł, I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 32 800,00 zł, Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu – 69 200,00 zł oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 65 500,00 zł:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 324 800,00 zł, w tym:
  • „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 700,00 zł;
  • „zakup usług pozostałych” w kwocie 106 300,00 zł;
  • „podróże służbowe krajowe” w kwocie 17 500,00 zł;
  • „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 191 300,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152)

Łączny plan 3 299 500,00 zł, w tym: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu –
758 400,00 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 911 000,00 zł, Zespół Szkół w Nowem – 406 100,00 zł, I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 324 000,00 zł oraz dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 900 000,00 zł:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 299 500,00 zł, w tym:
  • „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 900 000,00 zł;
  • „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 277 000,00 zł;
  • „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 75 000,00 zł;
  • „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
  • „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 353 100,00 zł;
  • „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł;
  • „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  • „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 400,00 zł;
  • „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 600 000,00 zł;
  • „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 17 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 234 053,00 zł, w tym:

Łączny plan 1 234 053,00 zł, w tym: Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu – 416 790,00 na realizację programu „Za życiem” i 58 500,00 zł z tytułu odpisu na ZFŚS, Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu – 39 638,00 zł na realizację projektu „Kształcenie kluczem do sukcesu” i 15 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, Zespół Szkół w Nowem – 270 925,00 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 21 200,00 zł, I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 42 400,00 zł z tytułu odpisu na ZFŚS oraz 2 800,00 zł na realizację projektu „Kierunek – Zawód”, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu – 80 000,00 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 16 500,00 zł oraz dotacje dla samorządów i zakup usług na pokrycie kosztów kursów zawodowych – 270 000,00 zł:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 234 053,00 zł, w tym:
  • „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 45 000,00 zł;
  • „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 45 000,00 zł;
  • „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
  • „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 928,00 zł (dotyczy zadania Kształcenie kluczem do sukcesu);
  • „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 81 200,00 zł;
  • „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 057,00 zł;
  • „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 227 500,00 zł;
  • „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 890,00 zł;
  • „zakup energii” w kwocie 185 400,00 zł;
  • „zakup usług pozostałych” w kwocie 278 705,00 zł, w tym:
    • w ramach zadania „Kształcenie kluczem do sukcesu” zaplanowano 31 710,00 zł;
    • w ramach pozostałych zadań zaplanowano 246 995,00 zł;
  • „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 280 030,00 zł;
  • „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 043,00 zł;
  • „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 300,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 94 200,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 94 200,00 zł,
• wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szpitale ogólne” (85111) – plan 7 200,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 200,00 zł, w tym:
  • „zasądzone renty” w kwocie 7 200,00 zł zaplanowana kwota dotyczy wypłaty świadczenia rentowego (zobowiązanie przejęte po SP ZOZ Świecie);

„Pozostała działalność” (85195) – plan 87 000,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 000,00 zł, w tym:
  • „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Ochrona i promocja zdrowia);
  • „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  • „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
  • „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 16 343 483,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 16 343 483,00 zł,
• wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202)

Plan Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach – 13 105 000,00 zł oraz dotacja celowa dla Domu Pomocy Społecznej w Świeciu – 269 398,00 zł w tym:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 374 398,00 zł, w tym:
  • „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 269 398,00 zł, w tym:
    • w ramach zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” zaplanowano 208 798,00 zł;
    • w ramach pozostałych zadań zaplanowano 60 600,00 zł;
  • „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 26 000,00 zł;
  • „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 769 000,00 zł, w tym:
    • w ramach zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” zaplanowano 519 000,00 zł;
    • w ramach pozostałych zadań zaplanowano 7 250 000,00 zł;
  • „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 598 000,00 zł;
  • „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 455 000,00 zł, w tym:
    • w ramach zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” zaplanowano 93 000,00 zł;
    • w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 362 000,00 zł;
  • „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 199 000,00 zł, w tym:
    • w ramach zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” zaplanowano 12 000,00 zł;
    • w ramach pozostałych zadań zaplanowano 187 000,00 zł;
  • „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
  • „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 700 000,00 zł;
  • „zakup środków żywności” w kwocie 935 000,00 zł;
  • „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 45 000,00 zł;
  • „zakup energii” w kwocie 160 000,00 zł;
  • „zakup usług remontowych” w kwocie 85 000,00 zł;
  • „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 13 000,00 zł;
  • „zakup usług pozostałych” w kwocie 500 000,00 zł;
  • „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 500,00 zł;
  • „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  • „różne opłaty i składki” w kwocie 18 500,00 zł;
  • „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 355 000,00 zł;
  • „podatek od nieruchomości” w kwocie 15 500,00 zł;
  • „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
  • „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 52 000,00 zł;
  • „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 25 000,00 zł;
  • „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 40 000,00 zł;
  • „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 90 500,00 zł, w tym:
    • w ramach zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” zaplanowano 6 500,00 zł;
    • w ramach pozostałych zadań zaplanowano 84 000,00 zł;

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 2 403 718,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 403 718,00 zł, w tym:
  • „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 600,00 zł;
  • „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 603 520,00 zł, w tym:
    • w ramach zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” zaplanowano 113 520,00 zł;
    • w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 490 000,00 zł;
  • „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 112 900,00 zł;
  • „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 292 550,00 zł, w tym:
    • w ramach zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” zaplanowano 19 550,00 zł;
    • w ramach pozostałych zadań zaplanowano 273 000,00 zł;
  • „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 34 788,00 zł, w tym:
    • w ramach zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” zaplanowano 2 788,00 zł;
    • w ramach pozostałych zadań zaplanowano 32 000,00 zł;
  • „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
  • „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 54 400,00 zł;
  • „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
  • „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
  • „zakup usług remontowych” w kwocie 9 000,00 zł;
  • „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
  • „zakup usług pozostałych” w kwocie 111 000,00 zł;
  • „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  • „podróże służbowe krajowe” w kwocie 35 000,00 zł;
  • „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
  • „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 64 060,00 zł;
  • „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 500,00 zł;
  • „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 400,00 zł;
  • „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 000,00 zł;
  • „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 000,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – środki na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości 321 050,00 zł oraz dotacja w wysokości 240 000,00 zł dla organizacji pozarządowej na prowadzenie zadań związanych z mieszkaniami chronionymi, łącznie 563 000,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 561 050,00 zł, w tym:
  • „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 240 000,00 zł;
  • „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
  • „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 99 600,00 zł;
  • „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 350,00 zł;
  • „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 300,00 zł;
  • „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 800,00 zł;
  • „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
  • „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
  • „zakup środków żywności” w kwocie 200,00 zł;
  • „zakup energii” w kwocie 32 000,00 zł;
  • „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
  • „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 450,00 zł;
  • „zakup usług pozostałych” w kwocie 121 600,00 zł;
  • „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  • „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
  • „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
  • „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 050,00 zł;
  • „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 317,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 317,00 zł, w tym:
  • „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 317,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 11 717 466,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 6 717 466,00 zł,
• wydatki majątkowe – plan 5 000 000,00 zł.

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 274 640,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 274 640,00 zł, w tym:
  • „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych);
  • „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 234 640,00 zł jako dotacja celowa dla organizacji prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej w Świeciu i w Nowem;

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 1 259 820,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 259 820,00 zł, w tym:
  • „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 440 000,00 zł;
  • „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 000,00 zł;
  • „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 100 000,00 zł;
  • „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 000,00 zł;
  • „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 155 000,00 zł;
  • „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 36 000,00 zł;
  • „zakup środków żywności” w kwocie 300,00 zł;
  • „zakup energii” w kwocie 29 000,00 zł;
  • „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
  • „zakup usług pozostałych” w kwocie 416 000,00 zł;
  • „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 000,00 zł;
  • „różne opłaty i składki” w kwocie 20,00 zł;
  • „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 300,00 zł;
  • „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 200,00 zł;

„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (85324)

Środki zaplanowane w tym rozdziale znajdują się w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i przeznacza się je na opłacenie wydatków rzeczowych oraz kosztów osobowych pracowników zajmujących się PFRON – plan 142 245,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 142 245,00 zł, w tym:
  • „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 80 000,00 zł;
  • „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 345,00 zł;
  • „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 960,00 zł;
  • „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 000,00 zł;
  • „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 300,00 zł;
  • „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
  • „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 940,00 zł;
  • „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 600,00 zł;
  • „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 600,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 5 040 761,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 040 761,00 zł, w tym:
  • „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 850,00 zł;
  • „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 568 400,00 zł;
  • „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 278 200,00 zł;
  • „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 631 500,00 zł;
  • „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 72 300,00 zł;
  • „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 300,00 zł;
  • „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
  • „zakup energii” w kwocie 123 000,00 zł;
  • „zakup usług remontowych” w kwocie 14 000,00 zł;
  • „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 600,00 zł;
  • „zakup usług pozostałych” w kwocie 107 500,00 zł;
  • „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
  • „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 1 476,00 zł;
  • „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 600,00 zł;
  • „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  • „różne opłaty i składki” w kwocie 5 800,00 zł;
  • „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 137 785,00 zł;
  • „podatek od nieruchomości” w kwocie 15 000,00 zł;
  • „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 950,00 zł;
  • „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 000,00 zł;
  • „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 25 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85395) – plan 5 000 000,00 zł, w tym:

• wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym:
  • „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 000 000,00 zł (dotyczy zadania „Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół i wyposażeniem na cele integracji społecznej i wsparcia rodziny”;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 14 576 702,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 8 541 702,00 zł,
• wydatki majątkowe – plan 6 035 000,00 zł.

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 7 715 657,00 zł, w tym:

• wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 600 000,00 zł, w tym:
  • „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 386 691,00 zł w ramach realizacji zadania „Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu”;
  • „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 213 309,00 zł w ramach realizacji zadania „Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu”;
• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 115 657,00 zł, w tym:
  • „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 57 360,00 zł;
  • „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 181 033,00 zł;
  • „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 175,00 zł;
  • „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 254 856,00 zł;
  • „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 073,00 zł;
  • „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 860,00 zł;
  • „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 230,00 zł;
  • „zakup środków żywności” w kwocie 18 204,00 zł;
  • „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 517,00 zł;
  • „zakup energii” w kwocie 32 615,00 zł;
  • „zakup usług remontowych” w kwocie 79 689,00 zł;
  • „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 745,00 zł;
  • „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 237,00 zł;
  • „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 290,00 zł;
  • „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 275,00 zł;
  • „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 673,00 zł;
  • „różne opłaty i składki” w kwocie 1 365,00 zł;
  • „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 54 629,00 zł;
  • „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 78,00 zł;
  • „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 290,00 zł;
  • „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 547,00 zł;
  • „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 864,00 zł;
  • „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 20 334,00 zł;
  • „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 213 600,00 zł;
  • „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 97 118,00 zł;
  •  

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404)

Łączny plan 997 932,00 zł, w tym: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu – 281 806,00 zł, Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu – 284 305,00 zł oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 431 821,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 997 932,00 zł, w tym:
  • „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 448,00 zł;
  • „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 96 551,00 zł;
  • „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 156,00 zł;
  • „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 126 808,00 zł;
  • „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 286,00 zł;
  • „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 305,00 zł;
  • „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 679,00 zł;
  • „zakup środków żywności” w kwocie 4 216,00 zł;
  • „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 527,00 zł;
  • „zakup energii” w kwocie 20 435,00 zł;
  • „zakup usług remontowych” w kwocie 1 756,00 zł;
  • „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 272,00 zł;
  • „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 651,00 zł;
  • „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 140,00 zł;
  • „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 269,00 zł;
  • „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 805,00 zł;
  • „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 75,00 zł;
  • „różne opłaty i składki” w kwocie 685,00 zł;
  • „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 627,00 zł;
  • „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 65,00 zł;
  • „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 272,00 zł;
  • „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 11,00 zł;
  • „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 514,00 zł;
  • „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 811,00 zł;
  • „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 4 303,00 zł;
  • „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 594 276,00 zł;
  • „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 48 989,00 zł;

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 4 094 263,00 zł, w tym:

• wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 435 000,00 zł, w tym:
  • „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 435 000,00 zł w ramach realizacji zadania „Rozbudowa i termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu - etap I”;
• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 659 263,00 zł, w tym:
  • „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 70 931,00 zł jako dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego w związku z wykonywaniem zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu przez Poradnię w Koronowie dla szkół i placówek z gminy Pruszcz;
  • „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 006,00 zł;
  • „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 315 243,00 zł;
  • „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 27 816,00 zł;
  • „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 454 320,00 zł;
  • „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50 995,00 zł;
  • „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 919,00 zł;
  • „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 89 937,00 zł;
  • „zakup środków żywności” w kwocie 4 636,00 zł;
  • „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 18 544,00 zł;
  • „zakup energii” w kwocie 90 841,00 zł;
  • „zakup usług remontowych” w kwocie 4 636,00 zł;
  • „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 417,00 zł;
  • „zakup usług pozostałych” w kwocie 56 095,00 zł;
  • „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 696,00 zł;
  • „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 272,00 zł;
  • „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 955,00 zł;
  • „różne opłaty i składki” w kwocie 2 495,00 zł;
  • „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 120 534,00 zł;
  • „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 478,00 zł;
  • „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 172,00 zł;
  • „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 636,00 zł;
  • „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 132 524,00 zł;
  • „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 176 165,00 zł;

„Internaty i bursy szkolne” (85410) – plan 1 397 550,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 397 550,00 zł, w tym:
  • „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 500,00 zł;
  • „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 280 000,00 zł;
  • „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 000,00 zł;
  • „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 130 000,00 zł;
  • „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 000,00 zł;
  • „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
  • „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 000,00 zł;
  • „zakup środków żywności” w kwocie 112 000,00 zł;
  • „zakup energii” w kwocie 106 000,00 zł;
  • „zakup usług remontowych” w kwocie 80 000,00 zł;
  • „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  • „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 000,00 zł;
  • „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 700,00 zł;
  • „podróże służbowe krajowe” w kwocie 250,00 zł;
  • „różne opłaty i składki” w kwocie 2 200,00 zł;
  • „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 000,00 zł;
  • „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;
  • „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 900,00 zł;
  • „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
  • „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 490 000,00 zł;
  • „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 34 000,00 zł;

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 40 000,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  • „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży);

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416)

Łączny plan 272 500,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla szczególnie uzdolnionej młodzieży,
w tym: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu – 99 00,00 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 40 000,00 zł, Zespół Szkół w Nowem – 22 000,00 zł, I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 100 000,00 zł, Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu – 4 500,00 zł oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 7 000,00 zł.

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 272 500,00 zł, w tym:
  • „stypendia dla uczniów” w kwocie 272 500,00 zł;

„Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” (85420) – plan 20 600,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 600,00 zł, w tym:
  • „świadczenia społeczne” w kwocie 20 600,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Świeciu w wysokości 19 400,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 400,00 zł, w tym:
  • „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
  • „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 700,00 zł;
  • „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 9 700,00 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu w wysokości 18 800,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 800,00 zł, w tym:
  • „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 800,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 12 426 514,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 12 426 514,00 zł,
• wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rodziny zastępcze” (85508)

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych, wyprawki dla dzieci z rodzin zastępczych, które osiągnęły pełnoletność, na utrzymanie pogotowia rodzinnego oraz zawodowych rodzin zastępczych.

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 094 242,00 zł, w tym:
  • „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 411 900,00 zł z tytułu pobytu dzieci z terenu powiatu świeckiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów;
  • „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 700,00 zł;
  • „świadczenia społeczne” w kwocie 2 870 335,00 zł;
  • „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 84 800,00 zł, w tym:
    • w ramach zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” zaplanowano 6 800,00 zł;
    • w ramach pozostałych zadań zaplanowano 78 000,00 zł;
  • „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 560,00 zł;
  • „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 246 177,00 zł, w tym:
    • w ramach zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” zaplanowano 1 177,00 zł;
    • w ramach pozostałych zadań zaplanowano 245 000,00 zł;
  • „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 770,00 zł, w tym:
    • w ramach zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” zaplanowano 170,00 zł;
    • w ramach pozostałych zadań zaplanowano 26 600,00 zł;
  • „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 403 000,00 zł;
  • „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  • „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
  • „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 450,00 zł;
  • „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 000,00 zł;
  • „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 000,00 zł;
  • „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 050,00 zł;
  • „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
  • „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 500,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510)

Łączny plan 6 737 717,00 zł, w tym: Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie – 1 782 240,00 zł, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 „Dom Dziecka w Bąkowie” – 1 160 490,00 zł, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bąkowie – 842 250,00 zł, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bąkowie – 1 013 410,00 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu – 340 995,00 zł oraz dotacja dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Topolnie – 1 598 332,00 zł:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 737 717,00 zł, w tym:
  • „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 598 332,00 zł, w tym:
    • w ramach zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” zaplanowano 96 402,00 zł;
    • w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 501 930,00 zł;
  • „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 100,00 zł;
  • „świadczenia społeczne” w kwocie 168 915,00 zł;
  • „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 928 880,00 zł, w tym:
    • w ramach zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” zaplanowano 150 000,00 zł;
    • w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 778 880,00 zł;
  • „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 199 460,00 zł;
  • „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 566 220,00 zł, w tym:
    • w ramach zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” zaplanowano 26 720,00 zł;
    • w ramach pozostałych zadań zaplanowano 539 500,00 zł;
  • „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 63 600,00 zł, w tym:
    • w ramach zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” zaplanowano 3 400,00 zł;
    • w ramach pozostałych zadań zaplanowano 60 200,00 zł;
  • „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 355 000,00 zł;
  • „zakup środków żywności” w kwocie 235 000,00 zł;
  • „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 20 000,00 zł;
  • „zakup energii” w kwocie 99 000,00 zł;
  • „zakup usług remontowych” w kwocie 29 000,00 zł;
  • „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 400,00 zł;
  • „zakup usług pozostałych” w kwocie 103 000,00 zł;
  • „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 215 000,00 zł;
  • „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 500,00 zł;
  • „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 500,00 zł;
  • „podróże służbowe krajowe” w kwocie 800,00 zł;
  • „różne opłaty i składki” w kwocie 12 350,00 zł;
  • „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 86 960,00 zł;
  • „podatek od nieruchomości” w kwocie 500,00 zł;
  • „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;
  • „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12 800,00 zł;
  • „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 600,00 zł;
  • „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu w wysokości 594 555,00 zł na realizację projektu „Rodzina w centrum”, w tym:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 594 555,00 zł, w tym:
  • „świadczenia społeczne” w kwocie 105 002,00 zł;
  • „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 110 910,00 zł;
  • „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 510,00 zł;
  • „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 220,00 zł;
  • „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 885,00 zł;
  • „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 906,00 zł;
  • „zakup usług pozostałych” w kwocie 343 280,00 zł;
  • „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 841,00 zł;
  • „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 001,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 330 000,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 330 000,00 zł,
• wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 330 000,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
  • „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 9 000,00 zł;
  • „nagrody konkursowe” w kwocie 20 000,00 zł;
  • „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  • „zakup usług pozostałych” w kwocie 261 000,00 zł;
  • „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 204 000,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 629 500,00 zł,
• wydatki majątkowe – plan 574 500,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 10 000,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  • „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego);

„Biblioteki” (92116) – plan 704 000,00 zł, w tym:

• wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 84 500,00 zł, w tym:
  • „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu wraz z infrastrukturą techniczną, projektem zagospodarowania i rozbiórką budynku istniejącego);
  • „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 34 500,00 zł na udział w projekcie „Kultura w zasięgu 3.0”;
• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 619 500,00 zł, w tym:
  • „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 619 500,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 490 000,00 zł, w tym:

• wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 490 000,00 zł, w tym:
  • „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 490 000,00 zł na realizację zadania „Badania i analizy konserwatorskie, mikroniwelacja terenu oraz usunięcie tynków elewacji północnej Kościoła parafialnego – Fara”;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 80 000,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 80 000,00 zł,
• wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (92695) – plan 80 000,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  • „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 80 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 7 946 800,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 7 946 800,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Świeckiego.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Powiatu Świeckiego należy spłacić łącznie 3 100 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

• wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 500 000,00 zł;
• spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 600 000,00 zł.