Uchwała Rady nr XXV/168/26 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 070 899,00 zł do kwoty 191 374 663,65 zł, w tym:

• dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 540 899,00 zł do kwoty 176 118 810,65 zł,
• dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 530 000,00 zł do kwoty 15 255 853,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie dochodów w następujących pozycjach:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 3 444,00 zł z tytułu wpłat od osób fizycznych na zmianę klasyfikacji gruntów;

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 530 000,00 zł jako pomoc finansowa od Gminy Pruszcz na realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1271C Pruszcz - Zawada etap I";

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów powiatów” wprowadza się dochody w kwocie 508 923,00 zł z tytułu wyrównania dochodów za 2025 rok w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2022;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 257,00 zł z tytułu udziału własnego w programie Erasmus+ przez Zespół Szkół w Nowem;
• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” na podstawie pism Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 i 18 marca 2026 roku (WFB.I.3121.2.12.2026 i WFB.I.3121.2.18.2026) wprowadza się dochody w kwocie 400,00;

• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 27 875,00 zł z tytułu 2,5% wysokości środków otrzymanych z PFRON i przeznaczonych na obsługę tych zadań;

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 070 899,00 zł do kwoty 209 010 654,65 zł, w tym:

• wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 540 899,00 zł do kwoty 179 903 267,65 zł,
• wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 530 000,00 zł do kwoty 29 107 387,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 444,00 zł z przeznaczeniem na zmianę klasyfikacji gruntów;
• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu dokonuje się następujących zmian: w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pochodne od umowy zlecenia (2 000,00 zł) i na ekspertyzy projektów architektoniczno-budowlanych obiektów mostowych (5 000,00 zł) oraz w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 530 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1271C Pruszcz - Zawada etap I”;
• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w planie finansowym Starostwa Powiatowego w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków z tytułu opłat i składek (323,00 zł) oraz na obowiązkowy przegląd nieruchomości (677,00 zł);
• w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej” w planie finansowym Starostwa Powiatowego w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 097 889,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 959 500,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 138 389,00 zł;
• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” w zawiązku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz skutkami nowelizacji Ustawy Kodeks pracy zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o 66 100,00 zł;
• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w planie finansowym Starostwa Powiatowego w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych”  zmniejsza się wydatki o 17 021,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe;
• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w planie finansowym Powiatowego zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego w Świeciu w zawiązku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz skutkami nowelizacji Ustawy Kodeks pracy zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o 24 340,00 zł oraz dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami na realizację projektu „Kształcenie kluczem do sukcesu";
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu w zawiązku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz skutkami nowelizacji Ustawy Kodeks pracy zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o 49 800,00 zł oraz w związku z realizacją projektu "Za życiem" dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Warlubiu w zawiązku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz skutkami nowelizacji Ustawy Kodeks pracy zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o 41 900,00 zł;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 6 567,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracowników oraz w zawiązku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz skutkami nowelizacji Ustawy Kodeks pracy zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o 30 033,00 zł;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu w zawiązku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz skutkami nowelizacji Ustawy Kodeks pracy zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o 21 800,00 zł;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziałach: „Technika”, "Branżowe szkoły I stopnia", "Licea ogólnokształcące" oraz "Pozostała działalność" w planie finansowym Zespołu Szkół w Nowem dokonuje się następujących zmian: w zawiązku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz skutkami nowelizacji Ustawy Kodeks pracy zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o 14 100,00 zł, zmniejsza się wydatki w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” (2 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup środków czystości, zmniejsza się wydatki w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (3 500,00 zł) z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz zwiększa się wydatki w zakresie zakupu usług pozostałych na realizację projektu Erasmus+ o wkład własny tj. 257,00 zł;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu w zawiązku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz skutkami nowelizacji Ustawy Kodeks pracy zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o 34 700,00 zł;
• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 46 050,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracowników oraz w zawiązku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz skutkami nowelizacji Ustawy Kodeks pracy zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o 59 550,00 zł;
• w dziale „Pomoc społeczna” i "Rodzina" w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” i "Rodziny zastępcze" w zawiązku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz skutkami nowelizacji Ustawy Kodeks pracy zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o 24 000,00 zł oraz w rozdziale „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki bieżące o 27 125,00 zł z tytułu 2,5% wysokości środków otrzymanych z PFRON i przeznaczonych na obsługę tych zadań;

• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” wprowadza się wydatki o kwocie 400,00 zł w ramach honorariów i składek wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - źródło finansowania: pismo Wojewody Kujawsko - Pomorskiego;
• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w rozdziale „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki bieżące o 750,00 zł z tytułu 2,5% wysokości środków otrzymanych z PFRON i przeznaczonych na obsługę tych zadań oraz w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w zawiązku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz skutkami nowelizacji Ustawy Kodeks pracy zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o 64 500,00 zł;

• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w planie finansowym Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Świeciu w zawiązku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz skutkami nowelizacji Ustawy Kodeks pracy zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o 16 500,00 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w zawiązku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz skutkami nowelizacji Ustawy Kodeks pracy zwiększa się wydatki na wynagrodzenia w planach finansowych: Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo - wychowawczych w Bąkowie o kwotę 17 000,00 zł, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1  "Dom Dziecka" w Bąkowie o kwotę 26 100,00 zł, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Bąkowie o kwotę 10 000,00 zł oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Bąkowie o kwotę 8 500,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026 nie uległy zmianie.
 

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026 nie uległy zmianie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego

Urszula Kempińska-Czerwińska