Uchwała Rady nr XXIV/163/26 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 2 140 672,00 zł do kwoty 189 581 782,65 zł, w tym:

• dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 171 706,00 zł do kwoty 174 855 929,65 zł,
• dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 968 966,00 zł do kwoty 14 725 853,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie dochodów w następujących pozycjach:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 968 966,00 zł na realizację inwestycji "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko III etap";
• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 1 000 000,00 zł; w tym 500 000,00 zł od Gminy Jeżewo na realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1227C Buczek - Skrzynki" oraz 500 000,00 zł od Gminy Osie na realizację zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1202C Łuby - Osie";

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” na podstawie umowy z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim wprowadza się dochody w kwocie 169 036,00,00 zł jako wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”;
• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w związku z korektą wniosku o dofinansowanie projektu „Rodzina w centrum” zwiększa się dochody o 2 670,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 14 582 740,00 zł do kwoty 207 217 773,65 zł, w tym:

• wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4 138 774,00 zł do kwoty 178 640 386,65 zł,
• wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 10 443 966,00 zł do kwoty 28 577 387,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu dokonuje się następujących zmian: w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000 000,00 zł, w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 500 000,00 zł z przeznaczeniem na "Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby PZD w Świeciu" oraz w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 4 468 966,00 zł, w tym: w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1261C Krupocin - Bukowiec etap I” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000 000,00 zł, w ramach zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1271C Pruszcz - Zawada etap I” wprowadza się wydatki w kwocie 500 000,00 zł, w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1206C Kamionka - gr. woj. - Nowe etap I” wprowadza się wydatki w kwocie 500 000,00 zł, w ramach zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1202C Łuby - Osie” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000 000,00 zł, w ramach zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1227C Buczek - Skrzynki" zwiększa się wydatki o kwotę 500 000,00 zł oraz w ramach zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko III etap" zwiększa się wydatki w roku 2026 o kwotę 968 966,00 zł;
• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w planie finansowym Starostwa Powiatowego w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 750 000,00 zł oraz w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 050 000,00 zł na pokrycie kosztów odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości w ramach realizacji inwestycji "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko III etap";

• w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” oraz „Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej” w związku z rozliczeniem dochodów z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatków nimi finansowanych za rok 2025 zwiększa się wydatki o kwotę 2 297 004,00 zł w tym: 297 004,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, 50 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 50 000,00 zł na zakup usług remontowych, 1 885 000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz 15 000,00 zł na szkolenia pracowników;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 4 400,00 zł oraz w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 2 600,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w planie finansowym Starostwa Powiatowego zwiększa się wydatki związane z remontem i naprawą urządzeń o 3 000,00 zł oraz zwiększa się wydatki związane z koniecznością przeniesienia łącza internetowego w punkcie zamiejscowym Wydziału Komunikacji i Dróg w Nowem o 15 000,00 zł;
• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację święta turystyki naturalnej w Tleniu oraz gali wręczenia nagród Starosty;

• w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym: wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem oraz funkcjami podwójnego przeznaczenia w zakresie OLiOC przy ZSP w Świeciu” oraz wprowadza się wydatki jako zabezpieczenie udziału własnego w kwocie 1 500 000,00 zł w ramach zadania „Przebudowa budynków garażowo-magazynowych przy ul. Laskowickiej w Świeciu na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”;

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu na potrzeby Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji KPP w Świeciu;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w związku z realizacją projektu Erasmus+ w ZS w Nowem w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 660,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi (3 460,00 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (200,00 zł);
• w dziale „Oświata i wychowanie” w planie finansowym Zespołu Szkół w Nowem w rozdziałach: „Technika”, „Branżowe szkoły I stopnia” oraz „Licea ogólnokształcące” zmniejsza się wydatki w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” o łączna kwotę 500,00 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup środków żywności;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu w rozdziałach: „Technika”, „Branżowe szkoły I stopnia” oraz „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja instalacji c.o. w budynku ZSP w Świeciu";
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w planie finansowym
  I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu zwiększa się wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (17 000,00 zł) oraz zakupem usług pozostałych (15 000,00 zł) z przeznaczeniem na organizację obchodów jubileuszu 150-lecia szkoły;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w planie finansowym Starostwa Powiatowego w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 1 301 508,00 zł z tytułu rozliczenia i zwrotu środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym w celu zapewnienia 10%-udziału środków powiatu zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł;
• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 764,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu zwiększa się wydatki o kwotę 169 036,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” oraz w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z koniecznością wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający;
• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w związku ze wzrostem kosztu utrzymania w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Topolnie zwiększa się wydatki o kwotę 53 070,00 zł;
• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu w związku z realizacją projektu „Rodzina w centrum" zwiększa się wydatki o kwotę 2 670,00 zł oraz dokonuje się przesunięć wydatków między paragrafami;
• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w związku z rozliczeniem dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2025 zwiększa się wydatki o kwotę 378 486,00 oraz zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 56 514,00 zł i łączną kwotę 435 000,00 zł przeznacza na wydatki inwestycyjne związane z sfinansowaniem zadania "Rozbudowa i termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu - etap I" w ramach realizacji zadań służących ochronie środowiska i przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza;
• w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 2 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu wraz z infrastrukturą techniczną, projektem zagospodarowania i rozbiórką budynku istniejącego";

• w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w planie finansowym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 „Dom Dziecka" w Bąkowie w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 385 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Wymiana okien w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie - elewacja frontowa - Etap II";
• w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w planie finansowym Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 180 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Boisko wielofunkcyjne w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie".

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 12 442 068,00 zł do kwoty 20 735 991,00 zł, w tym:

• wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” w kwocie 3 976 998,00 zł, w tym: 2 297 004,00 zł  z tytułu rozliczenia dochodów z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatków nimi finansowanych za rok 2025, 378 486,00 zł z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2025 oraz 1 301 508,00 zł z tytułu rozliczenia niewykorzystanych w roku 2025 środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
• wprowadza się „Nadwyżki z lat ubiegłych” w kwocie 8 465 070,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026 nie uległy zmianie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego

Urszula Kempińska-Czerwińska