Uchwała Rady Nr VII/58/24 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024
Uchwała Nr VII/58/24
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 27 listopada 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2024 r. poz. 15301)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr LVIII/348/23 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 181 303 385 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 8 879 733 zł,
2) dochody bieżące – 172 423 652 zł.”;
2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 190 573 810 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące – 175 564 356 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 106 801 039 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 48 510 268 zł,
c) dotacje – 13 648 679 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 950 000 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1 535 480 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,
g) świadczenia społeczne – 4 118 890 zł;
2) wydatki majątkowe – 15 009 454 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 14 837 452 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 172 002 zł”;
3) w załączniku nr 1 - Dochody budżetu odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) w załączniku nr 2 - Wydatki budżetu odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6) w załączniku nr 6 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7) w załączniku nr 7 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
8) załącznik nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
9) załącznik nr 10 - Plan dotacji otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
10) załącznik nr 13 - Plan finansowy Funduszu Pomocy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu, Biuletynie Informacji Publicznej oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego
Urszula Kempińska – Czerwińska
Uzasadnienie
Planowane dochody zwiększa się o kwotę 257 067 zł na co wpływ mają następujące pozycje:
- rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: w związku ze sprzedażą nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa zwiększa się planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 498 600 zł;
- rozdział 71012: Zadania z zakresu geodezji i kartografii: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 listopada 2024 roku (znak: WFB.I.3120.3.104.2024) zwiększa się o kwotę 10 500 zł dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z pomiarem wysokościowym w zakresie umowy dotyczącej "Podniesienia dokładności znaków geodezyjnych szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu świeckiego" oraz na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2024 roku (znak: WFB.I.3120.3.105.2024) zwiększa się o kwotę 4 545 zł dotację celową z przeznaczeniem na jednorazowe uzupełnienie wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania rządowe zlecone z dziedziny geodezji i kartografii;
- rozdział 71015: Nadzór budowlany: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 listopada 2024 roku (znak: WFB.I.3120.3.104.2024) zwiększa się o kwotę 12 000 zł dotację celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PINB;
- rozdział 75411: Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 listopada 2024 roku (znak: WFB.I.3120.3.104.2024) zwiększa się o kwotę 43 544 zł dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, na uposażenia, wynagrodzenia funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych;
- rozdział 75814: różne rozliczenia finansowe: na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2024 roku (znak: ST3.4752.13.2024.p) zwiększa się środki z Funduszu Pomocy o kwotę 108 202 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- rozdział 85202: Domy pomocy społecznej: na postawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 listopada 2024 roku (znak: WFB.I.3120.3.99.2024) zmniejsza się dotację celową o kwotę 1 049 zł przeznaczoną na bieżącą działalność domu pomocy społecznej;
- rozdział 85321: Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 listopada 2024 roku (znak: WFB.I.3120.3.104.2024) zwiększa się o kwotę 20 000 zł dotację celową z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności o których mowa a art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej;
- rozdział 85416: Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: na podstawie porozumienia zawartego z Województwem Kujawsko - Pomorskim zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 800 zł z przeznaczeniem na wypłatę przyznanych przez Zarząd Województwa stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników;
- rozdział 85508: Rodziny zastępcze: na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy zwiększa się plan dochodów o kwotę 43 425 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku oraz zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 500 zł z tytułu otrzymanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie darowizn;
- rozdział 92120: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: w związku z niewyrażeniem zgody przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację zakresu prac zgodnego ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie i wygaśnięciem promesy wstępnej zmniejsza się plan dochodów o kwotę 490 000 zł.
Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 257 067 zł na co wpływ mają następujące pozycje:
- rozdział 60014: Drogi publiczne powiatowe: zmiany w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg polegające na zabezpieczeniu środków finansowych na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (36 000 zł);
- rozdział 71012: Zadania z zakresu geodezji i kartografii: zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 545 zł z przeznaczeniem na jednorazowe uzupełnienie wynagrodzeń dla pracowników: źródło finansowania - dotacja celowa od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego;
- rozdział 71015: Nadzór budowlany: dokonuje się zmian wynikających z bieżącej realizacji budżetu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (18 017 zł) oraz zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia: źródło finansowania - dotacja celowa od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego;
- rozdział 75020: Starostwa powiatowe: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego polegające na zwiększeniu wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wymiana dźwigu osobowego w Starostwie Powiatowym o kwotę 35 000 zł, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 92 000 zł (wycofane środki dla których źródłem finansowania były dochody własne z rozdziału 85321) oraz zwiększa się plan wydatków na zakup usług o kwotę 22 494 zł;
- rozdział 75095: Pozostała działalność: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Świeciu polegające na zwiększeniu wydatków na zakup materiałów dla Wydziału komunikacji i dróg - 100 000 zł (źródło finansowania: zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85508);
- rozdział 75411: Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: zmienia się rozdział planowanych wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu w kwocie 2 853 zł z rozdziału 75411 na rozdział 75478 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 43 544 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania oraz wynagrodzenia i uposażenia: źródło finansowania - dotacja celowa od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego;
- rozdział 80102: Szkoły podstawowe specjalne: zmiany w planach finansowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu (zwiększenie o kwotę 92 024 zł) i Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu (zmniejszenie o kwotę 290 675 zł) wynikające z bieżącej realizacji budżetu;
- rozdział 80105: Przedszkola specjalne: zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu (zmniejszenie o kwotę 750 zł) wynikające z bieżącej realizacji budżetu;
- rozdział 80115: Technika: zmiany w planach finansowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu (zmniejszenie o kwotę 154 941 zł) i Zespołu Szkół w Nowem (zwiększenie o kwotę 68 461 zł) wynikające z bieżącej realizacji budżetu oraz zwiększa się dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 90 000 zł;
- rozdział 80116: Szkoły policealne: zwiększa się dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 505 000 zł;
- rozdział 80117: Szkoły branżowe I i II stopnia: zmiany w planach finansowych Zespołu Szkół w Nowem (zwiększenie o kwotę 112 zł) i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu wynikające z bieżącej realizacji budżetu;
- rozdział 80120: Licea ogólnokształcące: zmiany w planach finansowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu, Zespołu Szkół w Nowem (zwiększenie o kwotę 205 zł), Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu (zwiększenie o kwotę 336 244 zł) i I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu (zmniejszenie o kwotę 552 575 zł) wynikające z bieżącej realizacji budżetu oraz zwiększa się dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 525 000 zł;
- rozdział 80134: Szkoły zawodowe specjalne: zmiany w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu (zmniejszenie o kwotę 800 zł) wynikające z bieżącej realizacji budżetu;
- rozdział 80195: Pozostała działalność: zmiany w planach finansowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu (zwiększenie o kwotę 511 zł), Zespołu Szkół w Nowem (zmniejszenie o kwotę 2 695 zł), Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu (zwiększenie o kwotę 2 140 zł), I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu (zmniejszenie o kwotę 6 025 zł), Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu (zwiększenie o kwotę 23 zł) i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu (zwiększenie o kwotę 2 136 zł) wynikające z bieżącej realizacji budżetu oraz zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu o kwotę 17 146 zł, Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu o kwotę 10 000 zł, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o kwotę 5 000 zł, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Warlubiu o kwotę 33 000 zł i dotację celową dla szkół niepublicznych (43 056 zł): źródło finansowania - środki z Funduszu Pomocy;
- rozdział 85202: Domy pomocy społecznej: zmiany w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach polegające na zmniejszeniu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne - Zakup wanny uchylnej (32 000 zł) oraz zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w związku ze zmniejszeniem dotacji (1 049 zł);
- rozdział 85218: Powiatowe centra pomocy rodzinie: zmiany w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu polegające na zabezpieczeniu środków finansowych na zakup wyposażenia stanowisk pracy zgodnie z wymogami bhp - 6 000 zł (przesunięcie środków z rozdziału 85508);
- rozdział 85321: Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: zwiększenie planu wydatków Powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 20 000 zł na zapewnienie bieżącej realizacji zadań: źródło finansowania - dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;
- rozdział 85404: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu (zmniejszenie o kwotę 150 zł) wynikające z bieżącej realizacji budżetu;
- rozdział 85406: Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne: dokonuje się zmian wynikających z bieżącej realizacji budżetu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu polegających na zmniejszeniu wydatków o kwotę 108 331 zł;
- rozdział 85410: Internaty i bursy szkolne: zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu (zmniejszenie o kwotę 56 000 zł) wynikające z bieżącej realizacji budżetu;
- rozdział 85416: Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: na podstawie porozumienia zawartego z Województwem Kujawsko - Pomorskim zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 800 zł z przeznaczeniem na wypłatę przyznanych przez Zarząd Województwa stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników;
- rozdział: 85495: Pozostała działalność: zmiany w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu (zwiększenie o kwotę 2 192 zł) wynikające z bieżącej realizacji budżetu;
- rozdział 85508: Rodziny zastępcze: zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu o kwotę 2 500 zł z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na organizację spotkania świątecznego dla rodzin i dzieci oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 43 425 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej (środki z Funduszu Pracy);
- rozdział 85510: Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych: zmniejsza się plan wydatków Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w rozdziale 92120 (20 000 zł);
- rozdział 92120: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: rozdział 92120: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: w związku wygaśnięciem ważności promesy wstępnej zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego - Izolacja fundamentów kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Stanisława Biskupa w Świeciu o kwotę 500 000 zł.
Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego
Urszula Kempińska – Czerwińska
1) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu nr VII.58.24.pdf (10,71KB)
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu nr VII.58.24.pdf (27,48KB)
Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu nr VII.58.24.pdf (7,75KB)
Załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu nr VII.58.24.pdf (121,38KB)
Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu nr VII.58.24.pdf (151,27KB)
Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu nr VII.58.24.pdf (171,75KB)
Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu nr VII.58.24.pdf (21,48KB)
Załącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu nr VII.58.24.pdf (67,50KB)
