Uchwała Rady nr XXV/167/26 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2026-2031
Uchwała nr XXV/167/26
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 29 kwietnia 2026 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2026-2031
Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm. 1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale nr XXI/146/25 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2026-2031 wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik nr 1 do Uchwały: "Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Świeckiego na lata 2026-2031" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik nr 2 do Uchwały: "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Świeckiego" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świeckiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu.
Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego
Urszula Kempińska-Czerwińska
Uzasadnienie
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2026-2031
Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świeckiego:
- Dochody ogółem zwiększono o 1 792 881,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 262 881,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 530 000,00 zł.
- Wydatki ogółem zwiększono o 1 792 881,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 262 881,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 530 000,00 zł.
- Wynik budżetu nie uległ zmianie.
Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.
Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku
| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| Dochody ogółem | 189 581 782,65 | +1 792 881,00 | 191 374 663,65 |
| Dochody bieżące | 174 855 929,65 | +1 262 881,00 | 176 118 810,65 |
| Subwencja ogólna | 19 612 470,00 | +508 923,00 | 20 121 393,00 |
| Dotacje bieżące | 24 037 295,65 | +722 382,00 | 24 759 677,65 |
| Pozostałe | 23 728 828,00 | +31 576,00 | 23 760 404,00 |
| Dochody majątkowe | 14 725 853,00 | +530 000,00 | 15 255 853,00 |
| Wydatki ogółem | 207 217 773,65 | +1 792 881,00 | 209 010 654,65 |
| Wydatki bieżące | 178 640 386,65 | +1 262 881,00 | 179 903 267,65 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 115 045 027,00 | +2 498 485,00 | 117 543 512,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 63 088 209,65 | -1 235 604,00 | 61 852 605,65 |
| Wydatki majątkowe | 28 577 387,00 | +530 000,00 | 29 107 387,00 |
Źródło: opracowanie własne.
Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świeckiego:
- Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
- Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.
Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.
W całym okresie prognozy Powiat Świecki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.
Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
- W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
- Erasmus+ szansą zdobycia umiejętności zawodowych na poziomie europejskim - wzmacnianie kompetencji kluczowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 115 979,31 zł;
- Erasmus+ Mobilność edukacyjna uczniów i kadry Zespołu Szkół w Nowem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 990,45 zł;
- Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 59 581,20 zł.
- Erasmus+ szansą zdobycia umiejętności zawodowych na poziomie europejskim - wzmacnianie kompetencji kluczowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.
Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.
Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego
Urszula Kempińska-Czerwińska
1) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, z 2025 r. poz. 39, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426
Załącznik nr 1 do Uchwały XXV_167_26 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 kwietnia 2026.pdf (3,09MB)
Załącznik nr 2 do Uchwały XXV_167_26 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 kwietnia 2026.pdf (157,81KB)
