Uchwała Zarządu nr 52/467/25 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025
Uchwała nr 52/467/25
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 2 grudnia 2025 r.
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 z późn. zm.1)) w związku z art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz § 13 pkt 3 i 7 uchwały nr IX/63/24 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na 2025 rok uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr IX/63/24 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 199 617 166,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 182 711 971,74 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 16 905 195,00 zł.”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 206 752 541,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 182 711 085,74 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 24 041 456,00 zł;
3) określa się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3;
4) określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;
3) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 314 748,00 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 13 198 723,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;
4) w załączniku nr 1 - Plan dochodów Powiatu Świeckiego w 2025 roku odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 2 - Plan wydatków Powiatu Świeckiego w 2025 roku w grupach odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
6) załącznik nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych Powiatu Świeckiego w 2025 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 4 - Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
8) w załączniku nr 6 - Plan dotacji udzielanych z budżetu w 2025 roku odpowiednie kwoty dotacji otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
9) w załączniku nr 8 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku odpowiednie kwoty dochodów i wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
10) załącznik nr 10 - Plan dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego
Paweł Knapik
Członek Zarządu
Anna Belt
Członek Zarządu
Iwona Manys
Członek Zarządu
Grzegorz Tomaszewski
Uzasadnienie
DOCHODY
Dochody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 302 625,00 zł do kwoty 199 617 166,74 zł, w tym:
- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 270 839,00 zł do kwoty 182 711 971,74 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 31 786,00 zł do kwoty 16 905 195,00 zł.
Dokonuje się zmian w planie dochodów w następujących pozycjach:
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 listopada 2025 roku (WFB.I.3120.3.131.2025) zwiększa się dochody o 3 729,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe uzupełnienie wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania rządowe zlecone z dziedziny geodezji i kartografii;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 listopada 2025 roku (WFB.I.3120.3.133.2025/kor) zwiększa się dochody o 61 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 listopada 2025 roku (WFB.I.3120.3.59.2025/kor1) zwiększa się dochody o 31 786,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań Obszaru 3 "Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej" Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 listopada 2025 roku (WFB.I.3120.3.131.2025) zwiększa się dochody o 89 297,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy PSP oraz kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 20 listopada 2025 roku (ST3.4752.13.2025.p) zwiększa się dochody o 116 813,00 zł;
WYDATKI
Wydatki budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 302 625,00 zł do kwoty 206 752 541,74 zł, w tym:
- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 270 839,00 zł do kwoty 182 711 085,74 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 31 786,00 zł do kwoty 24 041 456,00 zł.
Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu w ramach oszczędności powstałych w związku z realizacją projektu "Zadrzewienie przy drogach lokalnych - Pielęgnacja drzew w pasie drogi powiatowej nr 1252C Jeżewo - Świecie" dokonuje się przesunięć środków w ramach projektu z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (5 911,00 zł) oraz wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (6 062,00 zł);
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w planie finansowym Starostwa Powiatowego w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 729,00 zł - źródło finansowania dotacja od Wojewody;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w planie finansowym Starostwa Powiatowego w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na szkolenia pracowników;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w planie finansowym Starostwa Powiatowego w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków z tytułu różnych opłat i składek;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w planie finansowym Starostwa Powiatowego w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 61 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu inżynieryjno-saperskiego (Pilarki do drewna - 5 szt., Pilarki ratownicze - 5 szt. i Pilarki do betonu i stali - 3 szt.). W planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu w ramach paragrafów „Zakup materiałów i wyposażenia” oraz "Zakup usług pozostałych" zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 10 109,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 31 786,00 zł, w tym: w ramach zadania „Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu” wprowadza się wydatki w kwocie 35 000,00 zł; w ramach zadania „Zakup pojazdu wielozadaniowego UTV wraz z przyczepą transportową i akcesoriami na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu” zmniejsza się wydatki o 494,00 zł; w ramach zadania „Zakup samochodu kwatermistrzowskiego z windą i HDS na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu” zmniejsza się wydatki o 2 720,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu zwiększa się wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych PSP oraz środki na wypłatę świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy PSP o łączną kwotę 89 297,00 zł źródło finansowania - dotacja od Wojewody;
- w dziale „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale „Nieodpłatna pomoc prawna” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków z tytułu dotacji udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;,
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” zmiany w planach finansowych: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu (zwiększenie o 36 813,00 zł), Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu (zwiększenie o 20 000,00 zł), Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu (zwiększenie o 20 000,00 zł), I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu (zwiększenie o 20 000,00 zł) oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu (zwiększenie o 20 000,00 zł) - źródło finansowania środki z Funduszu Pomocy;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w planie finansowym Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu w związku z realizacją projektu "Wyjście z klasą" w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych (90 000,00 zł) oraz różne opłaty i składki (10 000,00 zł);
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne (2 000,00 zł) oraz składki na Fundusz Pracy (500,00 zł);
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu w ramach paragrafu „Podróże służbowe zagraniczne” zmniejsza się wydatki o 92,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz w ramach paragrafu „Podróże służbowe zagraniczne” zmniejsza się wydatki o 908,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na podróże służbowe krajowe;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w planach finansowych: Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Bąkowie i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Bąkowie w ramach paragrafów: „Składki na ubezpieczenia społeczne” i „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 8 500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników.
Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego
Paweł Knapik
Członek Zarządu
Anna Belt
Członek Zarządu
Iwona Manys
Członek Zarządu
Grzegorz Tomaszewski
1) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1907
Załącznik nr 1 do uchwały nr 52_467_25.pdf (131,76KB)
Załącznik nr 2 do uchwały nr 52_467_25.pdf (195,80KB)
Załącznik nr 3 do uchwały nr 52_467_25.pdf (249,29KB)
Załącznik nr 4 do uchwały nr 52_467_25.pdf (144,51KB)
Załącznik nr 5 do uchwały nr 52_467_25.pdf (235,96KB)
Załącznik nr 6 do uchwały nr 52_467_25.pdf (193,04KB)
Załącznik nr 7 do uchwały nr 52_467_25.pdf (179,60KB)
