Uchwała Rady Nr XVI/108/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019
Uchwała Nr XVI/108/19
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r, poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r, poz. 869) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr IV/34/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 136 231 426 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 36 469 411 zł;
2) dochody bieżące – 99 762 015 zł.”;
2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 143 231 426 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące – 95 103 407 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 57 172 382 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21 850 839 zł,
c) dotacje – 7 298 031 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 600 000 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach – 4 376 557 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,
g) świadczenia społeczne – 3 805 598 zł;2) wydatki majątkowe – 48 128 019 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 47 862 119 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 265 900 zł”;
3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
5) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
Uzasadnienie
Planowane dochody zwiększa się o kwotę 651 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zmniejsza się dotacje celowe od Gminy Świekatowo i Bukowiec na zadania związane z remontem dróg o kwotę 100 000 zł. W planie dochodów przyjęto zawyżoną kwotę w stosunku do podpisanych umów
- rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: zmniejsza się plan dochodów związanych ze sprzedażą mienia o kwotę 50 000 zł z uwagi na nie osiągnięcia zakładanych wpływów
- rozdział 75618: wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw: na podstawie analizy wykonania planu dochodów po 11 miesiącach zmniejsza się planowane dochody z tytułu opłaty za wydanie prawa jazdy o kwotę 50 000 zł
- rozdział 75801: część oświatowa subwencji ogólnej: na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2019 roku (znak: ST.5.4751.19.2019.6p, ST.5.4751.20.2019.7p, ST.5.4751.22.2019.8p zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o łączną kwotę 70 488 zł
- rozdział 75802: uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst: na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 roku (znak: ST.3.4751.10.2019) wprowadza się uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 211 930 zł
- rozdział 80102:szkoły podstawowe specjalne: zwiększa się plan dochodów własnych Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu o kwotę 651 zł
- rozdział 85403: specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: na podstawie analizy wykonania planu dochodów po 11 miesiącach zmniejsza się plan dochodów własnych SOSW Warlubie o kwotę 61 930 zł
- rozdział 85510: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: na podstawie analizy wykonania planu dochodów po 11 miesiącach zmniejsza się plan dochodów dotacyjnych na podstawie porozumień z innymi jst o kwotę 20 488 zł
Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 651 zł. W szczególności zmiany polegają na:
- rozdział 75515: nieodpłatna pomoc prawna: zmiana w planie finansowym Starostwa Powiatowego na zadaniach z zakresu administracji rządowej związanych z nieodpłatną pomocą prawną
- rozdział 80102: szkoły podstawowe specjalne: zwiększanie planu wydatków ZSS Świecie o kwotę 651 zł (źródło sfinansowania: dochody własne z ubezpieczenia majątku)
- dział 801: oświata i wychowanie: pozostałe zmiany polegają na przesunięciu środków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach zadań związanych z dotacjami dla szkół niepublicznych. Ponadto w związku z zajęciem przez komornika jednej wierzytelności szkoły niepublicznej zmienia się klasyfikację budżetową i środki w wysokości 4 900 zł nie zostaną przekazane do podmiotu prowadzącego szkołę a do komornika
- dział 854: edukacyjna opieka wychowawcza: przesuwa się środki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na zadaniach związanych z dotowaniem na terenie innych powiatów kosztów kształcenia zawodowego uczniów
Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
