Uchwała Rady nr XIX/131/25 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 809 030,52 zł do kwoty 198 679 150,54 zł, w tym:

• dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 038 330,52 zł do kwoty 181 805 741,54 zł,
• dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 229 300,00 zł do kwoty 16 873 409,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie dochodów w następujących pozycjach:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 7 805,00 zł z tytułu wpłat od osób fizycznych na zmianę klasyfikacji gruntów;

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1260C Kozłowo - Przechowo" i rozliczeniem dotacji z Gminą Świecie zmniejsza się dochody o kwotę 57 500,00 zł oraz zwiększa się wysokość dotacji celowej otrzymanej od Gminy Lniano o kwotę 200,00 zł do wysokości podpisanej umowy;

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 września 2025 roku (WFB.I.3120.3.95.2025) zmniejsza się dochody o 270 000,00 zł przeznaczone na opłacenie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych w postępowaniach prowadzonych przez Wojewodę;
• w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 października 2025 roku (WFB.I.3120.3.105.2025) zwiększa się dochody o 628 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej;

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 17 października 2025 roku (ST3.4752.11.2025.p) wprowadza się dochody w kwocie 112 859,00 zł;

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów powiatów” na podstawie pism Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 26 września 2025 roku oraz z dnia 1 października 2025 roku zwiększa się dochody o kwotę 863 821,00 zł ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” wprowadza się dochody w kwocie 1 138,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń w Zespole Szkól Specjalnych nr 1 w Świeciu;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” zmniejsza się dochody: z tytułu realizacji projektu "Erasmus+ szansą zdobycia umiejętności zawodowych na poziomie europejskim - wzmacnianie kompetencji kluczowych" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu o kwotę 4 137,00 zł oraz z tytułu realizacji projektu "Erasmus+ Mobilność edukacyjna uczniów i kadry" przez Zespół Szkół w Nowem o kwotę 1 930,00 zł;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 października 2025 roku (WFB.I.3120.3.101.2025) zwiększa się dochody o 4 726,92 zł  z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w związku z realizacją przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą "Wyjście z kasą" zwiększa się dochody o 290 000,00 zł;
• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 października 2025 roku (WFB.I.3120.3.99.2025) zwiększa się dochody o 18 911,60 zł z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom ,który uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy;

• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 15 136,00 zł z tytułu 2,5% wysokości środków otrzymanych z PFRON i przeznaczonych na obsługę tych zadań;
• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w związku z aneksowaniem z PFRON terminu rozliczenia dofinansowania projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” obszar E (dofinansowanie wkładu własnego do projektu "Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu) zmniejsza się dochody o 800 000,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 809 030,52 zł do kwoty 205 814 525,54 zł, w tym:

• wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 399 509,52 zł do kwoty 181 734 040,54 zł,
• wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 409 521,00 zł do kwoty 24 080 485,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 805,00 zł z przeznaczeniem na zmianę klasyfikacji gruntów;

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu dokonuje się następujących zmian: w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 132 500,00 zł, w tym: zmniejsza się wydatki o 37 500,00 zł w ramach zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1049C w Łowinku”, zmniejsza się wydatki o 95 000,00 zł w ramach zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1260C Kozłowo - Przechowo” oraz zwiększa się o kwotę 200,00 zł wydatki w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1243C Gródek - Biechówko”, ponadto w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 37 500,00 zł;

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 270 150,00 zł, w tym 270 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz 150,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z zakupem energii;

• w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się przesunięć środków z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (5 567,00 zł);
• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 12 500,00 zł w związku z potrzebą zakupu środków ochrony indywidualnej dla pracowników oraz w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie napraw samochodów oraz sprzętu;
• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w planie finansowym Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego dokonuje się przesunięć środków z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (11 456,00 zł), wykonania napraw sprzętu komputerowego (1 000,00 zł), zakup usług pozostałych (2 000,00 zł) oraz szkolenia pracowników (1 000,00 zł);
• w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia. W planie finansowym Starostwa Powiatowego w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 628 000,00 zł (w tym: w ramach zadania „Wzmocnienie potencjału ochrony ludności w sprzęt inżynieryjno-saperski poprzez zakup koparko-ładowarki” -  500 000,00 zł, w ramach zadania „Zapewnienie ciągłości dostaw paliwa poprzez zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem” - 32 000,00 zł; w ramach zadania „Zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej poprzez zakup mobilnej stacji uzdatniania wody” - 16 000,00 zł oraz w ramach zadania „Zapewnienie łączności poprzez zakup masztów teleskopowych z wyposażeniem” wprowadza się wydatki w kwocie 80 000,00 zł) - źródło finansowania: decyzja Wojewody na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz środki własne;

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu w związku z bieżącą realizacją budżetu dokonuje się zmian wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach;

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w planie finansowym Starostwa Powiatowego w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziałach „Szkoły podstawowe specjalne”, „Przedszkola specjalne”, „Szkoły zawodowe specjalne” oraz w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu zwiększa się wydatki o kwotę 1 138,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup usług zdrowotnych dla pracowników - źródło finansowania dochody z najmu pomieszczeń;

• w dziale "Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika”, "Branżowe szkoły I stopnia" i "Licea ogólnokształcące" w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu w ramach paragrafów „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” oraz "Składki na Fundusz Pracy„ zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 450 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale "Szkoły policealne" w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty”;
• w planie finansowym Zespołu Szkól w Nowem w dziale "Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika”, "Branżowe szkoły I stopnia" i "Licea ogólnokształcące" w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków: w rozdziale "Szkoły policealne" w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” - 150 000,00 zł oraz 150 000,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu w rozdziałach „Technika”, "Branżowe szkoły I stopnia" i "Licea ogólnokształcące"  w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziałach „Technika” oraz „Licea ogólnokształcące” w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu zmniejsza się wydatki w zakresie zakupu usług zdrowotnych o kwotę 4 600,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup usług remontowych związanych z naprawą dachu na budynku szkoły;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 46,81 zł oraz w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 4 680,11 zł (Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu - 1 991,72 zł i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu - 2 735,20 zł) z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - źródło finansowania: dotacja od Wojewody;

• w planie finansowym Starostwa Powiatowego w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o kwotę 300 000,00 zł w rozdziale „Technika” oraz w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w rozdziale "Szkoły policealne";
• w dziale "Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach projektu Erasmus+ w związku z przeliczeniem kursu euro na dzień podpisania umowy zmniejsza się wydatki w ramach paragrafu "Zakup usług pozostałych" w projekcie Zespołu Szkół w Nowem o kwotę 1 930,00 zł i w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu o kwotę 4 137,00 zł;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w planie finansowym Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego zwiększa się wydatki o kwotę 290 000,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Wyjście z klasą";

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” zmiany w planach finansowych: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu (zwiększenie o 30 000,00 zł), Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu (zwiększenie o 42 859,00 zł), Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu (zwiększenie o 20 000,00 zł) oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu (zwiększenie o 20 000,00 zł) - źródło finansowania środki z Funduszu Pomocy;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach zmniejsza się wydatki w ramach paragrafów „Składki na ubezpieczenia społeczne”, "Składki na Fundusz Pracy" i "Składki na FEP" o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w paragrafie "Wynagrodzenia osobowe pracowników" w ramach realizacji rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", ponadto zwiększa się wydatki w ramach paragrafu "Wynagrodzenia osobowe pracowników" o kwotę 100 000,00 zł - źródło finansowania środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów oraz w związku z bieżącą realizacją budżetu dokonuje się zmian wydatków bieżących w paragrafach z przeznaczeniem m.in. na zakup szorowarki do podłóg i zakupu oleju opałowego;
• w dziale „Pomoc społeczna” w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz podróże służbowe oraz w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 18 911,60 zł z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy - źródło finansowania: dotacja od Wojewody;
• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł - źródło finansowania środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów;

• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu zwiększa się wydatki bieżące o 15 136,00 zł z tytułu 2,5% wysokości środków otrzymanych z PFRON i przeznaczonych na obsługę tych zadań;

• dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu w ramach paragrafów „Zakup energii” i „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 13 457,00 zł z przeznaczeniem na demontaż krat okiennych, montaż czujników ppoż oraz zakup materiałów i wyposażenia;
• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu) zmniejsza się wydatki o 86 179,00 zł (zmniejsza się planowane wydatki o 800 000,00 zł w związku z aneksowaniem z PFRON terminu rozliczenia dofinansowania oraz zwiększa się wydatki o kwotę 713 821,00 zł - środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów);
• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” oraz "Świadczenia społeczne„ zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla wychowanków opuszczających Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięć środków w obrębie paragrafów bieżących w związku z realizacją projektu "Rodzina w Centrum".

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 nie uległy zmianie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego

Urszula Kempińska - Czerwińska