Uchwała Rady nr XIX/130/25 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2025-2029

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego 
na lata 2025-2029

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świeckiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 854 157,52 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 083 457,52 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 229 300,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 854 157,52 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 444 636,52 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 409 521,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świeckiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W całym okresie prognozy Powiat Świecki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
   1. Erasmus+ szansą zdobycia umiejętności zawodowych na poziomie europejskim - wzmacnianie kompetencji kluczowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      1. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 171,00 zł;
      2. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 137,00 zł;
      3. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 034,00 zł;
   2. Erasmus+ Mobilność edukacyjna uczniów i kadry Zespołu Szkół w Nowem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      1. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 413,00 zł;
      2. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 930,00 zł;
      3. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 483,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
   1. Zakup samochodu typu bus w ramach umowy leasingu operacyjnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      1. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 11 000,00 zł;
      2. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 11 000,00 zł;
   2. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz pojazdów Powiatu Świeckiego w latach 2025-2028 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      1. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 119 247,36 zł;
      2. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 39 749,12 zł;
      3. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 79 498,24 zł;
   3. Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      1. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 86 179,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego

Urszula Kempińska - Czerwińska