UCHWAŁA ZARZĄDU NR 47/408/25 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 45 127,00 zł do kwoty 197 870 120,02 zł, w tym:

• dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 45 127,00 zł do kwoty 180 767 411,02 zł,
• dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się zmian w planie dochodów w następujących pozycjach:

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 września 2025 roku (WFB.I.3120.3.80.2025) zwiększa się dochody o 60 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej;
• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”  na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 września 2025 roku (WFB.I.3120.3.87.2025) zwiększa się dochody o 55 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Umundurowanie służbowe nowego wzoru” przedsięwzięcia "Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy" Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa na lata 2022-2025 (29 250,00 zł) oraz pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek, w tym w zakresie zadań zleconych przez Kujawsko - Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP (26 550,00 zł);

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 września 2025 roku (WFB.I.3120.3.85.2025) zmniejsza się dochody o 58 273,00 zł przeznaczonych na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027";

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 września 2025 roku (WFB.I.3120.3.85.2025)  zmniejsza się dochody o 12 400,00 zł przeznaczonych na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027";

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 45 127,00 zł do kwoty 205 005 495,02 zł, w tym:

• wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 45 127,00 zł do kwoty 181 334 531,02 zł,
• wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 230 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zawarcie umowy zlecenia z koordynatorem zimowego utrzymania dróg (30 000,00 zł), zakup materiałów brukarskich i kruszywa (100 000,00 zł) oraz awaryjną naprawę przełomów (100 000,00 zł);

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się wydatki w zakresie wynagrodzeń pracowników i pochodnych realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę 60 000,00 zł (źródło finansowania - dotacja od Wojewody) oraz zmniejsza się wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii i zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup usług remontowych (4 200,00 zł);

• w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 700,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający;
• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy;
• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis do ZFŚS. W planie finansowym Starostwa Powiatowego w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w planie finansowym Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na naprawę urządzenia wielofunkcyjnego;

• w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 46 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz zakup usług zdrowotnych;
• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” zmniejsza się wydatki o 5 722,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę nagród oraz zwiększa się wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (35 800,00 zł) oraz zakupu usług pozostałych (20 000,00 zł) związanych z realizacją decyzji Wojewody;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne”, „Przedszkola specjalne” oraz „Szkoły zawodowe specjalne” w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Warlubiu w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 2 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku specjalnego dla pracowników;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziałach „Technika”, „Branżowe szkoły I stopnia” oraz „Licea ogólnokształcące” w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych;

• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych oraz zmniejsza się wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na składki na ubezpieczenie społeczne (12 000,00 zł) oraz składki na Fundusz Pracy (4 000,00 zł);

• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafów „Zakup energii” oraz „ Zakup usług zdrowotnych" zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zmniejsza się wydatki przeznaczone na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027" o kwotę 58 273,00 zł;
• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zmniejsza się wydatki przeznaczone na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027": jako dotacja dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Topolnie  w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” o kwotę 12 000,00 zł oraz w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie i obsługiwanych Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie o kwotę 400,00 zł.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego

Paweł Knapik

Członek Zarządu
Roman Witt

Członek Zarządu
Anna Belt

Członek Zarządu
Iwona Manys

Członek Zarządu
Grzegorz Tomaszewski