UCHWAŁA ZARZĄDU NR 34/300/25 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025
UCHWAŁA NR 34/300/25
ZARZĄDU POWIATU ŚWIECKIEGO
z dnia 10 czerwca 2025 r.
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 z późn. zm.[1]) w związku z art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.[2]) oraz § 13 pkt 3 i 7 uchwały nr IX/63/24 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na 2025 rok uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr IX/63/24 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 194 601 254,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 178 383 719,92 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 16 217 535,00 zł.”
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 205 736 629,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 177 703 855,92 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 28 032 774,00 zł;
3) określa się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3;
4) określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.”
3) w załączniku nr 1 - Plan dochodów Powiatu Świeckiego w 2025 roku odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 2 - Plan wydatków Powiatu Świeckiego w 2025 roku w grupach odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
6) załącznik nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych Powiatu Świeckiego w 2025 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 4 - Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiatu Świeckiego w 2025 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
8) w załączniku nr 8 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku odpowiednie kwoty dochodów i wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
9) załącznik nr 10 - Plan dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego
Paweł Knapik
Członek Zarządu
Roman Witt
Członek Zarządu
Anna Belt
Członek Zarządu
Iwona Manys
Członek Zarządu
Grzegorz Tomaszewski
[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1907
[2] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 poz. 39
UZASADNIENIE
DOCHODY
Dochody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 123 910,00 zł do kwoty 194 601 254,92 zł, w tym:
- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 123 910,00 zł do kwoty 178 383 719,92 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.
Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 maja 2025 roku (WFB.I.3120.3.35.2025) wprowadza się dochody w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie, uprzątnięcie i zagospodarowanie nieruchomości położonej w Zalesiu Królewskim, która została przejęta przez Skarb Państwa;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 15 maja 2025 roku (ST3.4752.6.2025.p) wprowadza się dochody w kwocie 98 710,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” na podstawie pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 maja 2025 roku (WFB.I.3121.2.49.2025) wprowadza się dochody w kwocie 200,00 zł;
WYDATKI
Wydatki budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 123 910,00 zł do kwoty 205 736 629,92 zł, w tym:
- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 123 910,00 zł do kwoty 177 703 855,92 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00 zł w ramach zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1260C Kozłowo - Przechowo" z przeznaczeniem na „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w ramach zadania "Zakup sprzętu do cięcia gałęzi i zarośli";
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie, uprzątnięcie i zagospodarowanie nieruchomości położonej w Zalesiu Królewskim, która została przejęta przez Skarb Państwa; źródło finansowania - dotacja od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg zmniejsza się wydatki w ramach paragrafów „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”, „Różne opłaty i składki” oraz „Podatek od nieruchomości” (13 000,00 zł) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na aktualizację oprogramowania oraz opłatę dla biegłego sądowego;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” związku z realizacją przez Zespół Szkół w Nowem projektu Erasmus+ dokonuje się przesunięć w obrębie rozdziału w celu zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w jednej z sal oraz zabezpieczenie wydatków w ramach paragrafu „Podróże służbowe zagraniczne”. W planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu zmniejsza się wydatki o 800,00 zł w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w ramach paragrafu „Podróże służbowe zagraniczne”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” zmiany w planach finansowych: I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu (zwiększenie o 25 000,00 zł), Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu (zwiększenie o 25 000,00 zł), Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu (zwiększenie o 25 000,00 zł) oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu (zwiększenie o 23 710,00 zł) - źródło finansowania środki z Funduszu Pomocy;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 100,00 zł oraz ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 100,00 zł - źródło finansowania pismo Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 maja 2025 roku (WFB.I.3121.2.49.2025);
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu dokonuje się zmian w obrębie rozdziału w celu zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umowy zlecenia;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 5 690,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na sporządzenie operatu szacunkowego oraz szkolenia pracowników.
Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego
Paweł Knapik
Członek Zarządu
Roman Witt
Członek Zarządu
Anna Belt
Członek Zarządu
Iwona Manys
Członek Zarządu
Grzegorz Tomaszewski
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 34_300_25.pdf (306,41KB)
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 34_300_25.pdf (325,68KB)
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 34_300_25.pdf (1,04MB)
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 34_300_25.pdf (321,34KB)
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 34_300_25.pdf (320,71KB)
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 34_300_25.pdf (918,83KB)
