Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Świeciu przez jednostki zewnętrzne w 2019 roku
Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Świeciu przez jednostki zewnętrzne w 2019 roku
Jednostki, które przeprowadzały kontrolę:
1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego
- Termin: 06.05.2019 roku
- Przedmiotowy zakres kontroli: Zakres kontroli zgodny z pkt. 5.2 „Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020″ oraz z Listą sprawdzającą do kontroli na miejscu realizacji projektu. Kontrola projektów w miejscu ich realizacji lub w siedzibie beneficjenta
jest formą weryfikacji wydatków potwierdzającą, że:
– współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, – faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność oraz w innych dokumentach
przekazywanych do instytucji kontrolującej,
– wydatki zadeklarowane przez beneficjentów w związku z realizowanymi projektami zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz z zasadami unijnymi i krajowymi. - Wynik kontroli: Informacja pokontrolna
2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
- Termin: 09.07.2019 roku
- Przedmiotowy zakres kontroli: Kontrola realizacji obowiązków nałożonych decyzją Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy nr 629/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku oraz pkt protokołu nr 79/NHP/18.
- Wynik kontroli: Nie wniesiono uwag.
3. Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
- Termin: 31.07. – 22.08.2019 roku
- Przedmiotowy zakres kontroli: Kontrola prowadzona w trybie uproszczonym, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, miejscami postojowymi z drogą dojazdową i utwardzeniem terenu, z planowaną lokalizacja na działkach w obrębie ewidencyjnym Świecie – Miasto, jednostce ewidencyjnej Świecie.
- Wynik kontroli: Odstąpiono od zaleceń pokontrolnych.
4. Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
- Termin: 20.08. – 06.09.2019 roku
- Przedmiotowy zakres kontroli: Kontrola prowadzona w trybie uproszczonym Starosty Świeckiego, jako organu administracji architektoniczno – budowlanej, w przedmiocie zmiany decyzji własnej nr 256/2012 z dnia 16.05.2012 r. znak: AB.6740.6740.Św.528.2012, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach w obrębie ewidencyjnym Świecie – Miasto.
- Wynik kontroli: Odstąpiono od zaleceń pokontrolnych.
5. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
- Termin: 8-15.10.2019 roku
- Przedmiotowy zakres kontroli: kontrola prowadzona w trybie uproszczonym, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku handlowo-usługowego z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną, c.o., wentylacyjną, gazową i elektryczną z wewnętrzną linią zasilającą wlz i zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej, linią oświetleniową, murem oporowym, parkingiem, drogami wewnętrznymi i zjazdem z drogi gminnej oraz przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, z planowaną lokalizacją na działkach w obrębie ewidencyjnym Świecie-Miasto, jednostce ewidencyjnej Świecie.
- Wynik kontroli: Odstąpiono od zaleceń pokontrolnych.
6. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
- Termin: 15.10.2019 r. – 08.11.2019 roku
- Przedmiotowy zakres kontroli: kontrola prowadzona w trybie uproszczonym, Starosty Świeckiego jako organu administracji architektoniczno – budowlanej w przedmiocie zmiany i przeniesienia decyzji nr 522/2011 z dnia 09.09.2011 r. znak: AB.6740.Św.1247.2011, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku handlowo-usługowego z wewnętrznymi instalacjami: wodociągowa, kanalizacyjną, c.o., wentylacyjną, gazową i elektryczną z wewnętrzną linią zasilająca wlz i zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej, linią oświetleniową, murem oporowym, parkingiem, drogami wewnętrznymi i zjazdem z drogi gminnej oraz przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, z planowaną lokalizacją na działkach w obrębie ewidencyjnym Świecie-Miasto, jednostce ewidencyjnej Świecie.
- Wynik kontroli: Odstąpiono od zaleceń pokontrolnych.
7. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
- Termin: 29.10.2019 r. – 25.11.2019 roku
- Przedmiotowy zakres kontroli: kontrola prowadzona w trybie uproszczonym Starosty Świeckiego, jako powiatowego organu administracji architektoniczno- budowlanej szczebla powiatowego, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami i towarzysząca infrastrukturą techniczną na działkach w obrębie ewidencyjnym Świecie-Miasto.
- Wynik kontroli: Odstąpiono od zaleceń pokontrolnych.
8. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego
- Termin: 28.10.2019 roku
- Przedmiotowy zakres kontroli: Zakres kontroli zgodny z pkt. 5.2 „Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020″ oraz z Listą sprawdzającą do kontroli na miejscu realizacji projektu. Kontrola projektów w miejscu ich realizacji lub w siedzibie beneficjenta jest formą weryfikacji wydatków potwierdzającą, że:
– współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone,
– faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność oraz w innych dokumentach przekazywanych do instytucji kontrolującej,
– wydatki zadeklarowane przez beneficjentów w związku z realizowanymi projektami zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz z zasadami unijnymi i krajowymi.
- Wynik kontroli: Brak zaleceń pokontrolnych
9. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
- Termin: 25.11.2019 r. – 03.12.2019 roku
- Przedmiotowy zakres kontroli: kontrola prowadzona w trybie uproszczonym Starosty Świeckiego, jako powiatowego organu administracji architektoniczno- budowlanej szczebla powiatowego, w przedmiocie zmiany decyzji własnej nr 363/2009, znak AB.I.7351/Św.726/2009 z dnia 12.06.2009 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami i towarzysząca infrastrukturą techniczną na działkach w obrębie ewidencyjnym Świecie-Miasto.
- Wynik kontroli: Odstąpiono od zaleceń pokontrolnych.
10. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego
- Termin: 26.11.2019 roku
- Przedmiotowy zakres kontroli: Zakres kontroli zgodny z pkt. 5.2 „Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020″ oraz z Listą sprawdzającą do kontroli na miejscu realizacji projektu. Kontrola projektów w miejscu ich realizacji lub w siedzibie beneficjenta jest formą weryfikacji wydatków potwierdzającą, że:
– współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone,
– faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność oraz w innych dokumentach przekazywanych do instytucji kontrolującej,
– wydatki zadeklarowane przez beneficjentów w związku z realizowanymi projektami zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz z zasadami unijnymi i krajowymi.
- Wynik kontroli: Brak zaleceń pokontrolnych
11. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego
- Termin: 16-17.12.2019 roku
- Przedmiotowy zakres kontroli:
- Wizja lokalna obejmująca czynności sprawdzające stan realizacji projektu (weryfikacja dokumentów i dokumentacji związanych z zakresem rzeczowym ujętym we wniosku o dofinansowanie m.in. wskaźniki, harmonogram rzeczowo – finansowy, pozwolenie na budowę, protokoły odbioru robót, odpowiednie zatwierdzenia np. certyfikaty, atesty);
- Dokumentacja finansowo-księgowa związana z realizacją projektu (sprawdzenie faktur VAT, rachunków, dowodów zapłaty, wyciągów bankowych, ewidencji środków trwałych, itp.);
- Działania promocyjno – informacyjne (sprawdzenie prawidłowości oznaczenia dokumentacji, miejsca realizacji projektu, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi IZ RPO);
- Stosowanie przez beneficjenta Prawa Zamówień Publicznych oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020″.
- Pomoc publiczna (sprawdzenie zgodności pomocy publicznej z limitami intensywności oraz analiza poniesionych wydatków pod katem kryteriów kwalifikowalności w kontekście właściwych rozporządzeń MRR/programów pomocowych w ramach regionalnych programów operacyjnych;
- Analiza poniesionych wydatków pod kątem kryteriów kwalifikowalności w kontekście właściwych rozporządzeń MRR/programów pomocowych w ramach regionalnych programów operacyjnych;
- Zgodność projektu z politykami Wspólnoty: polityka ochrony środowiska, polityką równych szans, polityką społeczeństwa informacyjnego (weryfikacja stanu faktycznego z opisem i uzasadnieniem zawartym we wniosku).
- Wynik kontroli: Brak zaleceń pokontrolnych
12. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
- Termin: od 22.11.2019 r. do 10.12.2019 r.
- Przedmiotowy zakres kontroli: Kontrola gospodarki finansowej przeprowadzona w Powiecie Świeckim obejmująca następujące tematy:
- Ustalenia ogólno – organizacyjne;
- Opracowanie w jednostce Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Świeckiego, zaplanowanie w budżecie dochodów oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska. Prawidłowość sporządzenia sprawozdania OŚ-4p;
- Dokonywanie wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
- Wynik kontroli: wystąpienie pokontrolne.
Załączniki:
