Uchwała Rady Nr LII/325/23 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023
Uchwała Nr LII/325/23
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. , poz. 15261)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XLVIII/291/22 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 149 181 216 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 19 852 369 zł;
2) dochody bieżące – 129 328 847 zł.”;;
2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 158 426 516 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące – 136 517 439 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 83 534 165 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36 937 368 zł,
c) dotacje – 8 720 062 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 1 500 000 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 2 143 705 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,
g) świadczenia społeczne – 3 682 139 zł;2) wydatki majątkowe – 21 909 077 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 21 753 077 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 156 000 zł”;;
3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
8) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały ;
9) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
Brunon Han
Uzasadnienie
Planowane dochody zwiększa się o kwotę 623 643 zł na co wpływ mają następujące pozycje:
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zwiększa się planowaną dotację z Gminy Świecie o kwotę 310 000zł na zadanie pod nazwą: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie – Głogówko Królewskie”
- rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: na podstawie umowy ze Skarbem Państwa –Wojewódzką Komendą Powiatowej Straży Pożarnej w Toruniu wprowadza się kwotę 27 000zł środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu
- rozdział 80105: przedszkola specjalne: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2023 roku (znak: WFB.I.3120.3.20.2023) wprowadza się dotację celową w wysokości 1 500zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – rezerwa celowa poz.26
- rozdział 80105: przedszkola specjalne: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2023 roku (znak: WFB.I.3120.3.20.2023) wprowadza się dotację celową w wysokości 17 681zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 – rezerwa celowa poz.52
- rozdział 80115: technika: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5kwietnia 2023 roku (znak: WFB.I.3120.3.20.2023) wprowadza się dotację celową w wysokości 4 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – rezerwa celowa poz.26
- rozdział 80120: licea ogólnokształcące: wprowadza się kwotę dotacji w wysokości 142 400zł na podstawie porozumienia ze Skarbem Państwa – Ministrem Obrony Narodowej z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „Strzelnica w Powiecie Świeckim”
- rozdział 85231: pomoc dla cudzoziemców: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2023 roku (znak: WFB.I.3120.3.20.2023) wprowadza się dotację celową w wysokości 62 814zł z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, w zakresie indywidualnego programu integracji
- rozdział 85324: państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych: zwiększa się planowane dochody na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej o kwotę 15 925zł
- rozdział 85333: powiatowe urzędy pracy: zwiększa się dotacje z UE i budżetu państwa ogółem o kwotę 23 412zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „Aktywność i satysfakcja zawodowa – mój sposób na życie”
- rozdział 85508: rodziny zastępcze: na podstawie umowy darowizny z Fundacją Ernst&Young wprowadza się kwotę 4 350zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Rodzina, sport, zdrowie o pieczy zastępczej niech każdy się dowie”
- rozdział 85595: pozostała działalność: zwiększa się dotacje z UE i budżetu państwa ogółem o kwotę 14 561zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „Rodzina w centrum 3”
Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 623 643 zł na co wpływ mają następujące pozycje:
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zwiększa się planowane wydatki o kwotę 310 000zł na zadanie pod nazwą: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie – Głogówko Królewskie” (źródło finansowania: dotacja z Gminy Świecie). Jednocześnie dostosowuje się klasyfikację budżetową do wydatków inwestycyjnych gdzie źródłem finansowania są środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład
- rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu kwotę 27 000zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących (źródło finansowania: środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)
- rozdział 75818: rezerwy ogólne i celowe: uruchamia się rezerwę ogólną w wysokości 8 091zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwrotu częściowo niewykorzystanej dotacji w roku 2022 z programu: „Za życiem”
- rozdział 80105: przedszkola specjalne: wykorzystując za źródła finansowania dotacje celowe od Wojewody zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu o kwotę 12 859zł oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu o kwotę 4 822 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023. Ponadto zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
- rozdział 80115: technika: zwiększa się plan wydatków ZS w Nowem o kwotę 4 000zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 (źródło finansowania dotacja celowa od Wojewody). Ponadto w ramach planu finansowego ZSP Świecie przenosi się kwotę 35 600 zł do rozdziału 80120: licea ogólnokształcące w celu zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu pod nazwą: „Strzelnica w Powiecie Świeckim”
- rozdział 80120: licea ogólnokształcące: wprowadza się kwotę 178 000zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „Strzelnica w Powiecie Świeckim”. Zadanie zrealizowane będzie w ZSP Świecie a źródłem finansowania są środki w wysokości 142 400 zł pozyskane z Skarbu Państwa – Ministerstwa Obrony Narodowej oraz środki własne w wysokości 35 600 zł
- rozdział 80195: pozostała działalność: w planie finansowym Starostwa Powiatowego zabezpiecza się kwotę 8 091zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji (źródło finansowania: rezerwa ogólna). Ponadto dokonuje się zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu
- rozdział 85231: pomoc dla cudzoziemców: zwiększa się plan wydatków o kwotę 62 814 zł z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, w zakresie indywidualnego programu integracji (źródło finansowania: dotacja celowa od Wojewody)
- rozdział 85324: państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych: zwiększa się wydatki związane z kosztami obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej o kwotę 15 925zł z tego w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 8 100 zł oraz Powiatowego Urzędu Pracy: 7 825 zł
- rozdział 85333: powiatowe urzędy pracy: zmiany w planie finansowym PUP Świecie polegające na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 23 412zł w ramach projektu pod nazwą: „Aktywność i satysfakcja zawodowa – mój sposób na życie” (źródło finansowania: środki z UE i budżetu państwa)
- rozdział 85395: pozostała działalność: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Świeciu w ramach projektu pod nazwą: „Dostępny samorząd”
- rozdział 85508: rodziny zastępcze: zwiększa się plan wydatków PCPR Świecie o kwotę 4 350 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.:”Rodzina, sport, zdrowie o pieczy zastępczej niech każdy się dowie” (źródło finansowania: darowizna z Fundacją Ernst&Young)
- rozdział 85510: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: zmiany w planach finansowych Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Bąkowie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Bąkowie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Bąkowie
- rozdział 85595: pozostała działalność: zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 561 zł w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na projekcie pod nazwą: Rodzina w centrum 3” (źródło finansowania: środki z UE i budżetu państwa)
- rozdział 92120: ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: dostosowuje się klasyfikację budżetową do wydatków inwestycyjnych gdzie źródłem finansowania są środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład
Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
Brunon Han
1) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2023r. poz. 572
2) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2022r. poz. 1692, poz. 1725, 1768, 1747 , 1964, poz. 2414 oraz z 2023r. poz. 412
