Uchwała Rady Nr XXVII/171/20 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021

Uchwała Nr XXVII/171/20
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211 ust. 1, 2, 3, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869[1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 137 796 294 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 28 883 168 zł;
2) dochody bieżące – 108 913 126 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 154 011 782 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 107 333 782 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 69 428 476 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23 480 321 zł,
c) dotacje – 7 656 079 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 550 000 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach – 1 976 212 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,
g) świadczenia społeczne – 4 242 694 zł;

2) wydatki majątkowe – 46 678 000 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 46 578 000 zł,
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 100 000 zł.

2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 25 924 212 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 16 215 488 zł, który zostanie pokryty z obligacji w wysokości 9 000 000 zł, z wolnych środków w wysokości 2 200 000 zł oraz z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w innych ustawach w wysokości 5 015 488 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 19 390 488 zł, rozchody w wysokości 3 175 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 362 932 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 230 000 zł.

§ 5. 1. Ustala się plan finansowy dochodów na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jst zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Ustala się plan dotacji zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan finansowy zadań finansowanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu  – w kwocie 3 000 000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 9 000 000 zł;

§ 10. Określa się sumę do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 20 000 000 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł;
2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;
4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących innym jednostkom organizacyjnym;
5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12. Ustala się następujące zasady zaliczania zwrotów wydatków:
1) Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym;
2) Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach stanowią dochody budżetowe.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego

Adam Knapik

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2018 r poz. 2245, z 2019 r poz. 1622, 1649, 2020, z 2020 r poz. 284, 374, 568, 695, 1175.

Uzasadnienie

Dochody budżetowe planowane są w wysokości 137 796 294  zł. Ogólny plan składa się z niżej wymienionych grup dochodów:

Ogółem dochody zaplanowano w wysokości 137 796 294 zł – tym samym rosną one w stosunku do pierwotnych dochodów na rok 2020 o kwotę 15 326 393 zł, tj stanowią 112,5% planu pierwotnego dochodów na rok 2020. Rosną dochody z funduszy strukturalnych, funduszy celowych, subwencji ogólnej oraz dotacji od innych jst.  Podstawą zaplanowania subwencji była informacja Ministra Finansów, natomiast dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano w oparciu o informacje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Dochody własne zaplanowano w oparciu o własne prognozy oraz zawarte umowy. W prognozie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uwzględniono  prognozy Ministra Finansów z małą korektą w dół (ok 100 000 zł)

I. Na dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 12 751 000 zł składają się następujące pozycje:

1)Dotacje na zadania drogowe:

Paragraf 6300: Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne:

2)Dotacje od innych jst na zadania z zakresu pomocy społecznej: 180 000 zł

3)Dotacja od wszystkich gmin z terenu powiatu świeckiego na dofinansowanie przewozów autobusowych: 220 000 zł

4)Dotacja z Samorządu Województwa na pokrycie ulg ustawowych w przewozach autobusowych: 1 000 000 zł

5)Dotacja od Gminy Jeżewo, Osie, Drzycim na dofinansowanie etatu w zamiejscowym Wydziale Komunikacji: 51 000 zł

II. Dotacje z funduszy celowych: 9 725 000 zł

1)Dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie częściowe kosztów wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu: 350 000 zł

2)Dotacja z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych: 2 100 000 zł

3)Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych: 7 000 000 zł

4)Dotacja z PFRON na windę: 275 000 zł

III. Dochody ze sprzedaży mienia ustalono na poziomie 25 000 zł  na podstawie prognozy Zastępcy Geodety sprzedaż działek Skarbu Państwa, gdzie powiat posiada 25% udziału.

IV  Na pozostałe dochody własne w wysokości ogółem 14 042 650 zł składają się w szczególności:

1.opłaty komunikacyjne (rozdział 75618): 2 210 000 zł – spadek o 6% w stosunku do planu na rok 2020,

2.dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami (70005) – 1 546 900 zł. – na poziomie planu na 2020 rok. Na dochody te składają się następujące pozycje:

• dochody z tytułu dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego szpitala: 1.150.000 zł
• dochody z mienia Skarbu Państwa (25% odpis): 385 000 zł
• z wynajmu pomieszczeń przy ulicy Wojska Polskiego: 9 000 zł
• pozostałe dochody z mienia powiatowego: 2 900 zł

3.Dochody oświatowe (działy 801,854): 573 600 zł: na dochody te składają się dochody z majątku będącego w zarządzaniu dyrektorów szkół (wynajem sal, wpłaty za pobyt w internatach), wpływy za wyżywienie oraz inne drobne dochody – oszacowane one zostały na podstawie zawartych umów oraz prognoz co do kształtowania się popytu oraz cen w roku 2021 – ogółem zaplanowano środki o ok 5% poniżej planu na 2020 rok

4.wpływy Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach: 5 241 700 zł – główną pozycje w tej grupie dochodów stanowią wpłaty mieszkańców oraz gmin za pobyt w domu oraz dochody z tytułu świadczenia usługi wyżywienia – ogółem środki z tych wszystkich tytułów rosną o 10 % co związane jest ze zwiększeniem liczby osób przyjmowanych na nowych zasadach oraz ze wzrostem kosztów spowodowanym podwyżką wynagrodzeń dla pracowników DPS Gołuszyce ,

5.dochody Powiatowego Zarządu Dróg: 393 000 zł: wzrost o 4,8% w stosunku do planowanych dochodów na rok 2020

6.dochody Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie: 169 000 zł –Składają się na nie głównie dochody z dzierżawy majątku oraz darowizny. Zaplanowano środki o 14% wyższe głównie z darowizn.

7.dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu: 1 594 400 zł: na tak zaplanowane dochody składają się odpłatności rodzin biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wpłaty gmin i powiatów. Dochody maleją w porównaniu z dochodami za rok 2020 o ok 20% co wynika z mniejszej liczby dzieci z innych powiatów w placówkach na terenie powiatu świeckiego

8.odsetki od środków na rachunku bankowym: 30 000 zł – środki te stanowią dochody z tytułu lokat wolnych środków budżetu powiatu, które zaplanowano na poziomie 20% pierwotnego planu na rok 2020, co jest efektem znaczącego obniżenia stóp procentowych

9.2,5% odpis PFRON na pokrywanie kosztów związanych z prowadzeniem zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej: 85 400 zł: środki w dyspozycji PCPR zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020

10.dochody Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu: 22 500 zł: wpływy wynikające z zarządzania budynkiem w którym mieści się dodatkowo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

11.pozostałe dochody własne przypisane Starostwu Powiatowemu: 172 900 zł: na dochody te składają się wpłaty za karty wędkarskie, dzienniki budowy, prowizje od pobieranych opłat skarbowych, 5% odpis z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, opłaty za usuwanie pojazdów, wpływy z dzierżawy za sklepik, wpływy od jednostek organizacyjnych mieszczących się w budynku Starostwa za zużyte media oraz dochody za wydawanie zaświadczeń cudzoziemcom.

12.dochody z geodezji – 1 000 000 zł – środki z tytułu usług geodezyjnych zaplanowano o ok 18% powyżej pierwotnego planu na 2020 rok, co wynika z analizy wykonania tych dochodów w roku 2020

13.dochody na ochronę środowiska: 403 000 zł: dochody zaplanowano na poziomie roku 2020

14.dochody Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego: 250 zł

15.wpływy z nadwyżki biletów z transportu autobusowego: 600 000 zł

V  Na dochody z funduszy strukturalnych w wysokości 11 957 593 zł składają się w szczególności:

• Dotacja na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko: etap II”:  6 224 895 zł
• Dotacja na zadanie pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock, Etap II – wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Małe Łąkie – Serock”: 850 000 zł
• Dotacja na zadanie pod nazwą: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”: 1 814 000 zł
• Dotacja na zadanie pod nazwą: „Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w Świeciu”: 1 394 273 zł
• Dotacja na zadanie pod nazwą: „Wyjazdy na praktyki zagraniczne w programie Erasmus+ ZSP Świecie: 360 812 zł
• Dotacja na zadanie pod nazwą: „Wykwalifikowana kadra = profesjonalna szkoła”: 36 738  zł
• Dotacja na zadnie pod nazwą: „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”: 22 400 zł
• Dotacja na zadanie pod nazwą: „Aktywni zawodowo”: 1 191 475 zł
• Dotacja na zadanie pod nazwą: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego Kociewia poprzez organizację wydarzeń, stworzenie filmu oraz zakup strojów ludowych”: 31 500 zł
• Dotacja na zadanie pod nazwą: „Kuchnia kociewska dla każdego, czyli zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Kociewia”: 31 500 zł

Na podstawie wcześniej ustalonych dochodów opracowano plan wydatków w wysokości 154 011 782 zł. Deficyt budżetowy wynosi zatem 16 215 488 zł, a źródłem jego sfinansowania są:

• wolne środki z lat ubiegłych: 2 200 000 zł
• przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazane w roku 2020 i niewykorzystane 5 015 488 zł
• przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych: 9 000 000 zł

Wydatki ukierunkowano głównie na realizację zadań zapisanych w programie przebudowy dróg powiatowych. Na ten cel zakłada się przeznaczyć kwotę 40 850 000 zł. Z pozostałych zadań inwestycyjnych planuje się zakupy informatyczne do Starostwa, zadania inwestycyjne w oświacie, geodezyjne oraz w obszarze ochrony środowiska. Ogółem na inwestycje przeznaczono kwotę:  46 678 000 zł. Szczegółowo zostaną omówione w dalszej części uzasadnienia.  W 2021 roku realizowanych będzie 12 projektów unijnych, na które przeznacza się kwotę 25 924 212 zł

Dodatkowo zabezpieczenia się środki na spłatę kredytów bankowych oraz wykup  obligacji wraz z odsetkami od wszystkich zwrotnych źródeł finansowania.

Porównanie wielkości wydatków jakie przeznacza się na poszczególne działy przedstawia się w sposób następujący:

Tak zbilansowany budżet skonstruowano przy następujących założeniach:

• Wynagrodzenia na poziomie roku 2020. Konieczne było jedynie podwyższenie wynagrodzeń związanych z podwyżką minimalnego wynagrodzenia.
• Dodatkowo zabezpieczono kwotę 292 599 zł jako składka pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe

Ogółem wydatki w stosunku do pierwotnego planu na 2020 rok  rosną  o ok 28,5 mln zł. (wzrost nakładów na inwestycje) W perspektywie przeważają negatywne zjawiska. Największym zagrożeniem dla realizacji budżetu jest niewykonanie dochodów podatkowych z tytułu udziałów w PIT i CIT co może wynikać z zamrożenia gospodarki spowodowanej koronawirusem. To może doprowadzić do zmniejszenia nadwyżki operacyjnej rozumianej jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Zmniejszenie nadwyżki operacyjnej może zaś zmniejszyć przestrzeń do kreowania nowego długu, który stanowi dźwignię finansową do realizacji inwestycji. W rezultacie mogą więc w przyszłości spaść kwoty przeznaczane na inwestycje. Kolejne negatywne zjawiska niezależne od powiatu to zbyt szybki wzrost wydatków osobowych spowodowany podwyżką płacy minimalnej. Dlatego w celu ograniczenia tych wzrostów wstrzymano tą część podwyżek zależnych od powiatu. Dodatkowo coraz bardziej niedofinansowana jest oświata, co przekłada się na konieczność dokładania coraz większych środków z dochodów własnych do oświaty.

Poniżej przedstawiono jak kształtowała się nadwyżka operacyjna na etapie pierwotnego planu i rzeczywistego wykonania:

1.Nadwyżka operacyjna jako różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących (wg pierwotnego planu)

2.Nadwyżka operacyjna jako różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących według wykonania

Tak skonstruowany budżet pozwoli na zrealizowanie następujących zadań po stronie wydatkowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – Plan – 75 000 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 25 000 zł

W dyspozycji Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  kwota 5 000 zł na realizację zadań własnych.

W dyspozycji Wydziału Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami kwota 20 000 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 01009 – Spółki wodne – plan – 50 000 zł

Środki te zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji dla gminnych spółek wodnych działających na terenie powiatu. Zakłada się udzielenie dotacji na budowę przepusto-zastawek dla Związku Wałowego w Dragaczu: 25 000 zł oraz Gminnej Spółki Wodnej w Nowem: 25 000 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – plan – 201 900  zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 98 000 zł

Dysponentem tej części budżetowej jest Starostwo Powiatowe w Świeciu, a środki zostaną wydatkowane na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne oraz na pokrycie kosztów dojazdów pracowników Starostwa.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 103 900 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale są w budżecie Starostwa Powiatowego, a przeznaczone są na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Środki te będą wypłacane do Nadleśnictw w okresach miesięcznych, przy czym kryterium podziału stanowić będzie obszar sprawowanego nadzoru (stawka 28zł/ha). Na ten cel zostanie przeznaczone 103 900 zł.

Dział 600 – Transport i Łączność – Plan – 49 876 300 zł

Rozdział 60003: Krajowe pasażerskie przewozy  autobusowe: plan: 1 000 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z powiatowymi przewozami autobusowymi finansowane ze środków przekazanych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako refundacja ustawowych ulg

Rozdział 60004: Lokalny transport zbiorowy: plan: 3 015 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na pokrycie kosztów organizacji przewozów autobusowych na terenie powiatu w wysokości 3 000 000 zł. Zadanie to finansowane ma być z dotacji z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, z dotacji od 11 gmin z terenu powiatu oraz z dochodów ze sprzedaży biletów przewyższających koszty usługi z rentownych linii. Ponadto zabezpieczono kwotę 15 000 zł jako dotacja dla Gminy Smętowo na dofinansowanie kosztów przewozów autobusowych na linii Smętowo – Nowe.

Rozdział – 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 45 861 300 zł

Dysponentem środków w ramach tego rozdziału jest Powiatowy Zarząd Dróg – jednostka powołana do zarządzania i administrowania drogami powiatowymi na terenie Powiatu Świeckiego.

W ramach bieżącego utrzymania dróg planuje się realizować następujące zadania:

Na wynagrodzenia oraz świadczenia społeczne planuje się wydać kwotę 1 969 000 zł. Na pozostałe zadania związane bezpośrednio z inwestycjami, remontami, utrzymaniem bieżącym infrastruktury drogowej oraz zadaniami administracyjnymi zamierza się przeznaczyć natomiast kwotę 43 892 300 zł. Struktura planowanych zadań przedstawia się w sposób następujący:

Dział 630 – Turystyka – plan – 50 196 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 50 196 zł

W rozdziale tym przewidziano środki na realizacje zadań własnych w obszarze rozwoju turystycznego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – Plan – 397 087 zł

Rozdział 70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 397 087 zł

Dysponentem tej części budżetowej jest Starostwo Powiatowe. Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną wydatkowane na zadania rzeczowe związane z gospodarką mieniem Skarbu Państwa – 80 000 zł, na wydatki osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej: 96 000 zł. Ponadto ze środków własnych dołożono do wydatków osobowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 59 887    zł.. Drugim zadaniem jest finansowanie gospodarki mieniem powiatowym. Na ten cel przeznacza się kwotę  – 161 200 zł (w tym koszty utrzymania budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173).

Dział 710 – Działalność usługowa – Plan – 2 265 700 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii: 1 704 500 zł

W ramach tego rozdziału przewidziano do realizacji następujące zadania:

• Wydatki osobowe osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii: 956 500 zł
• Wydatki z zakresu geodezji i kartografii realizowane jako zadania z zakresu administracji rządowej i finansowane dotacją celową z budżetu państwa: 30 000 zł
• Wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami realizowane jako zadania z zakresu administracji rządowej i finansowane dotacją celową z budżetu państwa: 8 000 zł
• Zakup serwera do geodezji: 280 000 zł
• Pozostałe zadania geodezyjne finansowane z funduszu geodezyjnego: 430 000 zł

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 561 200 zł

Źródłem sfinansowania wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej jest dotacja celowa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochody własne. W 2021 roku przewidziano dofinansowanie zadania z zakresu administracji rządowej środkami własnymi w wysokości 59 000    zł.

Dział 720 – Informatyka – 2 136 000 zł

Rozdział 752095: pozostała działalność: 2 136 000 zł

Z rozdziału tego przewidziano do realizacji projekt pod nazwą: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” z tego 2 000 zł na zadania bieżące a 2 134 000 zł na zadania inwestycyjne. Źródłami finansowania są środki UE w wysokości: 1 814 000 zł oraz środki z usług geodezyjnych w wysokości 322 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 11 727 563 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 148 000 zł

Z rozdziału tego finansowane są płace osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, a wykonujące zadania z zakresu administracji rządowej. W 2021 roku planuje się sfinansować płace z pochodnymi w następujących wydziale Ochrony Środowiska i Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – 319 600 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie Rady Powiatu – diety radnych, obsługa Sesji, delegacje oraz szkolenia. Dysponentem budżetu jest Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 9 819 363 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie Starostwa Powiatowego. Budżet zabezpiecza płace wraz z pochodnymi  oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem Starostwa.

Z pozostałych wydatków najistotniejsze pozycje stanowią:

• wydatki komunikacyjne: 1 060 000 zł (par.4210) – są to wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, druków pozwoleń czasowych, praw jazdy, świadectw kwalifikacji, nalepek na szybę, znaków legalizacyjnych,
• zakup serwerów: pocztowego, do obsługi pracy zdalnej, do obsługi systemu kolejkowego: 160 000 zł
• modernizacja systemu kolejkowego w Starostwie Powiatowym w Świeciu: 60 000 zł
• projekt unijny pn.:”Pracuj zdrowo”: 49 787 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 57 800 zł

Z rozdziału tego zaplanowano sfinansowanie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Źródłem sfinansowania wydatku jest dotacja celowa, a zadanie realizuje Starostwo Powiatowe,

Rozdział 75075 – Promocja jst – 180 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z promocją Powiatu Świeckiego. W ramach tej grupy wydatków planuje się finansować promocję powiatu poprzez współorganizowanie imprez kulturalno-sportowych w oparciu o dokonany nabór wniosków w trybie publicznego zapytania. Ponadto przewidziano wykonanie kalendarza imprez na terenie Powiatu Świeckiego w formie papierowej i elektronicznej, wykonanie kalendarza na rok 2021, udział w targach promocyjnych, promocję w prasie, wsparcie techniczne dla strony www powiatu, zakup pucharów oraz nagrody dla osób promujących powiat.

Dodatkowo realizowane będą dwa projekty z dofinansowaniem ze środków unijnych, a mianowicie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego Kociewia poprzez organizację wydarzeń, stworzenie filmu oraz zakup strojów ludowych: 50 000 zł, Kuchnia kociewska dla każdego, czyli zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Kociewia: 50 000 zł.

Rozdział 75085: Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1 122 800 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów bieżących Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego – jednostki powołanej do obsługi finansowo-księgowej szkół, placówek oświatowych oraz biblioteki. Z wydatków inwestycyjnych planuje się zakup serwera za 20 000 zł.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – 80 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w postaci dotacji celowej dla organizacji pozarządowej z przeznaczeniem na  zadania związane z przeciwdziałaniem bezrobociu w wysokości 80 000 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – 5 000 zł

Rozdział 75212 – Pozostała działalność – 5 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano realizację zadania z zakresu administracji rządowej finansowanego dotacją celową polegające na sfinansowaniu szkoleń z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne – 5 736 800 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5 695 800 zł

Zaplanowana w tym rozdziale kwota przeznaczona jest na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Zabezpiecza potrzeby w zakresie wynagrodzeń i pochodnych. Budżet po stronie wydatkowej jest wyższy od dotacji o kwotę 30 000 zł (30 000 zł dotacja na  na zadania bieżące), bowiem zakłada się przekazanie środków na fundusz wsparcia.

Rozdział 75412: Ochotnicze straże pożarne: 66 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na ochotnicze straże pożarne. Zakłada się udzielenie dotacji dla OSP Drzycim w wysokości 20 000 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, dla OSP Siemkowo w wysokości 20 000 zł na zakup motopompy pożarniczej,  OSP w Górnej Grupie w wysokości 10 000 zł na zakup kamery termowizyjnej oraz dotacji na zadania bieżące w wysokości 16 000 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 16 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki związane z realizacją zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym. Środki powyższe znajdują się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Świeciu

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 264 000 zł

75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 264 000 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej a związane z bezpłatną pomocą prawną.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 550 000 zł

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 550 000

W rozdziale tym zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętego przez Powiat Świecki długu oraz planowanej w 2021 roku emisji obligacji

Dział 758 – Różne rozliczenia – 592 932 zł

75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 592 932 zł

W rozdziale tym zaplanowano  rezerwę ogólną w wysokości 362 932 zł oraz  rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 230 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 48 581 038 zł

Środki przewidziane w tym dziale zabezpieczają płace wraz z pochodnymi, podwyżki dla nauczycieli przechodzących z roku 2020 oraz podwyżki płacy minimalnej. Poniżej przedstawiono wielkość planowanych wydatków ogółem według jednostek. Zakłada się, że ostateczna subwencja oświatowa może być wyższa od pierwotnej ze względu na wyższy stan liczby uczniów na dzień wyliczenia ostatecznej subwencji. Z wydatków wykraczających poza wydatki bieżące sztywne zaplanowano:

1.Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w Świeciu.: 2 114 000 zł (zadanie finansowane ze środków unijnych)

2.Adaptacja pomieszczeń ZSP Świecie na nową pracownię informatyczną: 100 000 zł

3.Budowa sali gimnastycznej przy ZSOiP w Świeciu (dokumentacja): 80 000 zł

4.Montaż windy wraz z towarzyszącymi robotami budowalnymi w ZSP Świecie: 550 000 zł

5.Zadania remontowe: 237 700 zł

6.Zakupy pomocy dydaktycznych: 147 000 zł

7.Projekty unijne: 1 824 425 zł

Plany finansowe poszczególnych jednostek wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 8 817 744 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 2 865 400 zł

Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu – 5 951 344  zł.

Starostwo Powiatowe w Świeciu – 1 000 zł ( projekt pn. : „System innowacyjnej edukacji”)

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – 1 819 630 zł.

Z rozdziału tego planuje się pokryć koszty utrzymania przedszkola specjalnego utworzonego przy Zespole Szkół Specjalnych w Świeciu. 1 360 430 zł oraz przedszkola specjalnego przy SOSW w Warlubiu: 459 200 zł

Rozdział 80115: Technika: 13 674 047 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu: 6 905 158 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem: 2 206 827 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 3 500 250 zł

Starostwo Powiatowe w Świeciu (dotacje dla szkół niepublicznych):  700 000 zł

Projekt pod nazwą: „Wyjazdy na praktyki zagraniczne w programie Erasmus+  jako nieodłączny element umiędzynarodowienia ZSP w Świeciu”: 361 812 zł

Z zadań inwestycyjnych przewidziano do realizacji następujące:

Adaptacja pomieszczeń ZSP Świecie na nową pracownię informatyczną: 100 000 zł

Adaptacja pomieszczeń ZSP Świecie na nową pracownię informatyczną (prace budowlane): 1 190 239 zł

Adaptacja pomieszczeń ZSP Świecie na nową pracownię informatyczną (zakupy do pracowni): 923 761 zł

Rozdział 80116: Szkoły policealne: 2 478 950 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 78 950 zł

Starostwo Powiatowe w Świeciu (dotacje dla szkół niepublicznych):  2 400 000 zł

Rozdział 80117: Branżowe szkoły I i II stopnia: 3 715 404 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu: 3 129 436 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem: 585 968 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 10 708 241 zł

I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 4 222 618 zł .

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 3 020 100 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 1 411 378 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 854 145 zł.

Ponadto zaplanowano dotację celową dla szkół niepublicznych w wysokości 1 200 000 zł. Dysponentem tej części budżetowej jest Starostwo Powiatowe.

W ramach budżetu I LO w Świeciu zaplanowano realizację dwóch projektów unijnych:

Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów: 22 400 zł

Wykwalifikowana kadra = profesjonalna szkoła: 36 738 zł

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy ZSOiP w Świeciu: 80 000 zł

Rozdział – 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 3 271 180 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu: 1 317 080 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 1 954 100 zł

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne – 8 800 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 8 800 zł

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 253 100 zł

Środki w ramach tego rozdziału zabezpieczono zgodnie z ustawą na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Odpis stanowi 1% planowanego funduszu płac.. Podział na poszczególne jednostki przedstawia się w sposób następujący:

I LO w Świeciu – 26 900 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 29 300 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 72 000 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  w Nowem – 25 600 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu – 58 300 zł

SOSW w Warlubiu – 41 000 zł

Rozdział 80152: Realizacja zajęć wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół , liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia i szkołach artystycznych: 1 863 967 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu: 804 050 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem: 201 940 zł

I LO w Świeciu: 89 477 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 368 500 zł

Ponadto zaplanowano dotację celową dla szkół niepublicznych w wysokości 400 000 zł. Dysponentem tej części budżetowej jest Starostwo Powiatowe.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano:

Montaż windy wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w ZSP Świecie: 550 000 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 1 969 975 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli wynikające z art.72 Karty Nauczyciela w wysokości 12 000 zł, których dysponentem jest Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. Ponadto zabezpieczono środki w łącznej wysokości 205 900      zł na fundusz świadczeń socjalny dla emerytowanych nauczycieli wg poniższego zestawienia:

I LO w Świeciu – 28 800 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 18 500 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 62 100 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 43 400 zł

Zespół Szkól Specjalnych w Świeciu – 39 000 zł

SOSW w Warlubiu – 14 100 zł

Dodatkowo w rozdziale tym zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania budynku byłego internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem w wysokości 144 800 zł.

Kolejne zadanie to projekt za życiem realizowany przez ZSS Świecie: 202 800 zł

Projekt aktywni zawodowo: 1 404 475 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 2 457 200 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 7 200 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczenia rentowego (zobowiązanie przejęte po SP ZOZ Świecie)

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotne – 2 388 500 zł

W rozdziale tym przewidziane są środki, które obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne w powiecie bez prawa do zasiłku oraz dzieci przebywające w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie.

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Bąkowie – 21 600 zł

Powiatowy Urząd Pracy – 2 366 900 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 61 500  zł

W rozdziale tym zabezpieczono się środki w wysokości 61 500 zł na  zadania związane promocją i profilaktyką zdrowia (w tym 36 500 zł na realizację zadań związanych z promocją i profilaktyką zdrowotną oraz 25 000 zł jako dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi).

Dział 852 – Pomoc społeczna– 9 892 450 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 7 910 900 zł

W rozdziale tym przewidziane jest finansowanie Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach w wysokości 7 634 100 zł,  opłacenie  miejsc w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu w wysokości 38 800   zł (w dyspozycji Starostwa Powiatowego ) oraz dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Świeciu w wysokości 238 000 zł. (w dyspozycji Starostwa Powiatowego).

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1 544 400 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na finansowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie . Są one wystarczające na opłacenie  etatów z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe Centrum

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 437 150 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, którego celem jest zapewnienie pomocy osobom, które znalazły się w różnych sytuacjach kryzysowych (przemoc w rodzinie, alkoholizm, kryzysy małżeńskie, sieroctwo, żałoba, zachowania samobójcze, bezrobocie, niezaradność życiowa, problemy opiekuńcze, choroba) w wysokości 237 150 zł.

Ponadto w ramach budżetu Starostwa Powiatowego Świecia zabezpieczono kwotę 200 000 zł jako dotacja dla organizacji pozarządowej na prowadzenie zadań związanych z mieszkaniami chronionymi

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 192 014 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 164 999 zł

W rozdziale tym przewidziano dotacje celowe dla organizacji prowadzących warsztaty terapii zajęciowej w Świeciu i Nowem w kwocie 132 587 zł , dotacje celową dla powiatu na terenie którego w wtz jest mieszkaniec z terenu powiatu świeckiego: 2 412 zł oraz kwotę 30 000 zł jako dotacja dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na zadanie związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 649 110 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. Poziom dofinansowania zadania ze środków własnych wynosi 111 110 zł

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 85 400 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale są w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i  przeznacza się je na opłacenie kosztów osobowych pracowników zajmujących się sprawami PFRON oraz podstawowe wydatki rzeczowe niezbędne do prowadzenia tych spraw.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 3 292 505 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie administracji Powiatowego Urzędu Pracy. W 2019 roku zaplanowano remont elewacji budynku PUP w Świeciu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawca – 5 487 092 zł

Środki w tym dziale zaplanowano w oparciu o podobne założenia jak w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 1 188 500 zł

Z rozdziału tego planuje się sfinansować wydatki płacowe i rzeczowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 694 886 zł.

Środki te znajdują się w dyspozycji następujących jednostek:

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: 107 360 zł
• Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu: 375 076 zł
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu: 212 450 zł

Rozdział 85406 – Poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz inne poradnie specjalistyczne – 2 155 406 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu – 2 115 406 zł.

Ponadto przewidziana są jest dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego w związku z wykonywaniem zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne w Świeciu przez Poradnię w Koronowie dla szkół i placówek z gminy Pruszcz – 40 000 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 1 119 800 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, na co przewidziano kwotę  879 800 zł.

Ponadto przewidziano dotację celową dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kursów dokształcania zawodowego dla uczniów szkół zawodowych w wysokości – 240 000 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 30 000 zł.

W rozdziale tym przewidziano dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadanie związane z organizacją letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 244 500 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 244 500 zł z przeznaczeniem na stypendia  dla szczególnie uzdolnionej młodzieży.

Rozdział 85420; Młodzieżowe ośrodki wychowawcze: plan: 28 000 zł; w ramach planu finansowego PCPR Świecie zabezpieczono środki na świadczenia

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 13 300 zł

Środki w ramach tego rozdziału zabezpieczono zgodnie z ustawą na doskonalenie zawodowe nauczycieli pracujących w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu, co stanowi 1% planowanego funduszu płac.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 12 700 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na fundusz świadczeń socjalny dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Dział 855: Rodzina: 8 760 510 zł

Rozdział 85504: Wspieranie rodziny: plan: 41 400 zł

Z rozdziału tego finansowane są koszty świadczenia „Dobry start”

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Topolnie: 4 200 zł

PCPR Świecie: 27 600 zł

Dom Dziecka w Bąkowie: 9 600 zł

Rozdział 85508: Rodziny zastępcze:  3 833 750 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych, wyprawki dla dzieci z rodzin zastępczych, które osiągnęły pełnoletniość oraz na utrzymanie pogotowia rodzinnego oraz  zawodowych rodzin zastępczych: 2 970 450 zł. Dodatkowo zaplanowano zapłatę za pobyt dzieci z terenu powiatu świeckiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (w planie finansowym Starostwa: 300 000 zł). W rozdziale tym zaplanowano też środki na realizację programu 500+ w wysokości 563 300 zł

Rozdział 85510: Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 4 885 360 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane będą na utrzymanie trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bąkowie oraz Centrum Administracyjnego obsługującego te placówki, w szczególności zaś:

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 w Bąkowie: 1 126 600 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bąkowie: 545 210 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bąkowie: 678 350 zł

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie: 1 192 200 zł, w tym kwota 182 800 zł jako świadczenie „500+” finansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (wydatki na usamodzielnienia oraz zapłatę za pobyt dzieci z terenu powiatu świeckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Polski): 359 000 zł

Starostwo Powiatowe (dotacja dla Placówki w Topolnie): 900 000 zł

Starostwo Powiatowe (dotacja dla Placówki w Topolnie na świadczenie 500+): 84 000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 340 000 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: 130 000 zł

Z rozdziału tego planuje się przeznaczyć 130 000 zł na zadanie pod nazwą: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach”

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 10 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celową dla organizacji pozarządowej.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 200 000 zł.

W ramach środków przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony środowiska przewidziano następujące:

1.Dotacje na zadania związane z ochroną wód: 10 000 zł

2.Dotacja dla Gminy Pruszcz: 3 000 zł

3.Nagrody na konkursy ekologiczne: 10 000 zł

4.Zakupy materiałów i wyposażenia: 25 000 zł

5.Pozostałe usługi: 57 000 zł

6.Ekspertyzy: 20 000 zł

7.Zadanie pod nazwą: „Zagospodarowanie wody deszczowej z budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu”: 75 000 zł

Planowane wpływy na ochronę środowiska szacuje się w roku 2021 w wysokości 400 000 zł. Z kwoty tej rozdysponowano całość środków według następującego podziału:

• Rozdział 90019 – zgodnie z powyższym zestawieniem: 200 000 zł
• Rozdział 90005: 130 000 zł
• Rozdział 75411: 30 000 zł
• Rozdział 90008: 10 000 zł
• Rozdział 75020: 30 000 zł

Z pozostałych dochodów własnych dołożono zatem 73 000 zl.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 383 000 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki – 383 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotacje podmiotową dla powiatowej biblioteki.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 40 000 zł

92695 – Pozostała działalność – 40 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w postaci dotacji celowych w wysokości 45.000 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Po podjęciu przez Radę stosownej uchwały w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zostaną ogłoszone konkursy na realizację zadań. Świeciu

Plan przychodów oraz rozchodów.

Po stronie przychodów zaplanowano ogółem kwotę  19 390 488 zł

• 9 000 000 zł – planowane przychody z emisji obligacji na pokrycie deficytu
• 2 200 000 zł – wolne środki z lat poprzednich na pokrycie deficytu
• 5 015 488 zł – przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w innych ustawach (środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazane i niewykorzystane w 2020 roku) na pokrycie deficytu
• 3 175 000 zł – wolne środki z lat poprzednich na spłatę rozchodów

Natomiast po stronie rozchodowej zaplanowano ogółem kwotę 3 175 000 zł:

• 2 175 000 zł – spłata kapitału od kredytu
• §1 000 000 zł – wykup obligacji komunalnych

Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego

Adam Knapik

Wyniki głosowania:

poprawka 1

poprawka 2

poprawka 3

poprawka 4

poprawka 5

poprawka 6

poprawka 7

wniosek

uchwalenie budżetu