Uchwała Rady nr XXI/143/25 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025
Uchwała nr XXI/143/25
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 17 grudnia 2025 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1684), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr IX/63/24 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 195 199 010,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 183 472 124,90 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 11 726 886,00 zł.”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 202 334 385,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 183 471 238,90 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 18 863 147,00 zł;
3) określa się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3;
4) określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;
3) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 314 748,00 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 13 222 053,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;
4) w załączniku nr 1 - Plan dochodów Powiatu Świeckiego w 2025 roku odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 2 - Plan wydatków Powiatu Świeckiego w 2025 roku w grupach odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
6) załącznik nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych Powiatu Świeckiego w 2025 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 4 - Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
8) w załączniku nr 6 - Plan dotacji udzielanych z budżetu w 2025 roku odpowiednie kwoty dotacji otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
9) załącznik nr 10 - Plan dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świeckiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu, Biuletynie Informacji Publicznej oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego
Urszula Kempińska - Czerwińska
Uzasadnienie
DOCHODY
Dochody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 4 418 155,84 zł do kwoty 195 199 010,90 zł, w tym:
- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 760 153,16 zł do kwoty 183 472 124,90 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 178 309,00 zł do kwoty 11 726 886,00 zł
Dokonuje się zmian w planie dochodów w następujących pozycjach:
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” na podstawie umowy dotacji ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wprowadza się dochody w kwocie 35 000,00 zł ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup skokochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 9 grudnia 2025 roku (ST3.4752.14.2025.p) zwiększa się dochody o 221 977,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów powiatów” na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 14 listopada 2025 r. (ST3.4751.30.2025.p) zwiększa się dochody o 415 210,16 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 listopada 2025 roku (WFB.I.3120.3.140.2025) zmniejsza się dochody o 28 262,00 zł przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w związku planowanym rozliczeniem ostatniego etapu budowy internatu przy SOSW w Warlubiu w roku 2026 zmniejsza się dochody o 5 213 309,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej darowizny od firmy Mondi Świecie SA o 2 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 122 555,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 roku oraz o kwotę 26 673,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027".
WYDATKI
Wydatki budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 4 418 155,84 zł do kwoty 202 334 385,90 zł, w tym:
- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 760 153,16 zł do kwoty 183 471 238,90 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 178 309,00 zł do kwoty 18 863 147,00 zł
Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w planie finansowym Starostwa Powiatowego w ramach paragrafu „Zakup energii” oraz "Zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o 363 990,16 zł - źródło finansowania środki na uzupełnienie dochodów;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 35 000,00 zł na realizację zadania pn. "Zakup skokochronu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu";
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Obrona cywilna” w planie finansowym Starostwa Powiatowego w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” oraz „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki po 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziałach: „Technika”, „Branżowe szkoły I stopnia”, „Licea ogólnokształcące” i „Pozostała działalność” w planie finansowym Zespołu Szkół w Nowem w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł - źródło finansowania środki na uzupełnienie dochodów. Ponadto w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2 175,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów postępowania sądowego;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w planie finansowym Powiatowego zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu w związku z realizacją projektu „Kształcenie dla zawodowej przyszłości" w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 900,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu umowy zlecenia;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” zmiany w planach finansowych: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu (zwiększenie o 70 000,00 zł), Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu (zwiększenie o 40 000,00 zł), Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu (zwiększenie o 53 977,00 zł) oraz w ramach paragrafu „Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” w rozdziale „Technika" zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł i w rozdziale "Licea ogólnokształcące” zwiększa się wydatki o 41 000,00 zł - źródło finansowania środki z Funduszu Pomocy;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 628,00 zł oraz w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 35 890,00 zł z tytułu dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Świeciu - źródło finansowania dotacja od Wojewody
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu) w związku planowanym rozliczeniem ostatniego etapu budowy internatu przy SOSW w Warlubiu w roku 2026 zmniejsza się wydatki o 5 213 309,00 zł
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 122 555,00 zł przeznaczonych na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 roku oraz zwiększa się wydatki o kwotę 26 673,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027" (środki z Funduszu Pracy);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 1 220,00 zł z tytułu dotacji dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Topolnie.
PRZYCHODY
Przychody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 nie uległy zmianie.
ROZCHODY
Rozchody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 nie uległy zmianie.
Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego
Urszula Kempińska - Czerwińska
1) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1234, z 2024 r. poz. 854 oraz z 2025 r. 620, 621 i 1301
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu nr XXI.143.25.pdf (132,75KB)
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu nr XXI.143.25.pdf (273,95KB)
Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu nr XXI.143.25.pdf (242,46KB)
Załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu nr XXI.143.25.pdf (125,32KB)
Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu nr XXI.143.25.pdf (214,88KB)
Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu nr XXI.143.25.pdf (159,84KB)
