Uchwała Zarządu Nr 241/1669/24 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024

Rodzaj aktu prawnego:

Uchwała Zarządu

Rok podjęcia:

2024

Status:

Obowiązujący

Kadencja:

2018-2023

Sesja:

241

Data podjęcia:

24-04-2024

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Data wejścia w życie:

Data publikacji w dzienniku urzędowym:

Nr publikacji w dzienniku urzędowym:

Nie dotyczy

Pozycja w dzienniku urzędowym:

Nie dotyczy

Nr aktu prawnego:

241/1669/24

Czego dotyczy dodawany akt prawny:

zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024

Podstawa prawna wydania:

art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) w związku z art. 222 ust.4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 2 i 6 Uchwały nr LVIII/348/23 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na 2024 rok

Akt prawa miejscowego:

Nie

Uchwała Nr 241/1669/24
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 ) w związku z art. 222 ust.4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.1)) oraz § 12 pkt 2 i 6 Uchwały nr LVIII/348/23 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na 2024 rok uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVIII/348/23 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 178 932 760 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – 13 657 830 zł;

2) dochody bieżące – 165 274 930 zł.”,;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 188 203 185 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 167 887 052 zł, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 105 067 430 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 46 022 396 zł,

c) dotacje – 10 781 330 zł,

d) wydatki na obsługę długu – 950 000 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1 032 499 zł,

f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,

g) świadczenia społeczne – 4 033 397 zł;

2) wydatki majątkowe – 20 316 133 zł, w tym w szczególności:

a) wydatki majątkowe własne – 19 524 131 zł

b) wydatki majątkowe dotacyjne – 792 002 zł”,;

3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska

Członek Zarządu
Franciszek Koszowski

Członek Zarządu
Józef Gawrych

Członek Zarządu
Zbigniew Kapusta

Członek Zarządu
Iwona Manys

Uzasadnienie

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 28 074 zł na co wpływ mają następujące pozycje:

rozdział 71012: zadania z zakresu geodezji i kartografii: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2024 roku (znak: WFB.I.3120.3.25.2024) zwiększa się dotację celową o kwotę 3 774 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału pracowników realizujących zadania z dziadziny geodezji i kartografii w specjalistycznych szkoleniach,
rozdział 80120: licea ogólnokształcące: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2024 roku (znak: WFB.I.3120.3.25.2024) zwiększa się dotację celową o kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,
rozdział 85205: zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2024 roku (znak: WFB.I.3120.3.23.2024) zwiększa się dotację celową o kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową,
rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2024 roku (znak: WFB.I.3121.2.101.2024) zwiększa się środki z Funduszu Pomocy o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności obywateli z Ukrainy.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 28 074 zł na co wpływ mają następujące pozycje:

rozdział 71012: zadania z zakresu geodezji i kartografii: zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 774 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału pracowników realizujących zadania z dziadziny geodezji i kartografii w specjalistycznych szkoleniach (źródło sfinansowania: dotacja celowa od Wojewody),
rozdział 75818: rezerwy ogólne i celowe: uruchamia się rezerwę ogólną w wysokości 6 486 zł z przeznaczeniem na: 3 000 zł – wkład własny do zadania realizowanego przez I LO w Świeciu w ramach priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (rozdział 80120) oraz 3 486 zł jako zwrot środków związanych z realizacją programu: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, co wynika z przekroczenia kosztów wynagrodzenia godziny usługi asystenta o 0,76 zł (maksymalne wynagrodzenie za godzinę mogło wynieść 40 zł, a rzeczywiste wyniosło 40,76 zł),
rozdział 80120: licea ogólnokształcące: zwiększa się plan wydatków bieżących I LO w Świeciu o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 (źródła finansowania: 12 000 zł – dotacja celowa z budżetu państwa, 3 000 zł – rezerwa ogólna),
rozdział 85205: zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: zwiększa się plan wydatków PCPR Świecie o kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową (źródło finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa),
rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: zwiększa się plan wydatków bieżących powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 300 zł (źródło finansowania: środki z Funduszu Pomocy),
rozdział 85326: fundusz solidarnościowy: wykorzystując za źródło sfinansowania rezerwę ogólną wprowadza się kwotę 3 486 zł jako zwrot środków związanych z realizacją programu: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, co wynika z przekroczenia kosztów wynagrodzenia godziny usługi asystenta o 0,76 zł (maksymalne wynagrodzenie za godzinę mogło wynieść 40 zł, a rzeczywiste wyniosło 40,76 zł).