Uchwała Zarządu Nr 225/1499/23 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023

Rodzaj aktu prawnego:

Uchwała Zarządu

Rok podjęcia:

2023

Status:

Obowiązujący

Kadencja:

2018-2023

Sesja:

225

Data podjęcia:

11-12-2023

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Data wejścia w życie:

Data publikacji w dzienniku urzędowym:

Nr publikacji w dzienniku urzędowym:

Nie dotyczy

Pozycja w dzienniku urzędowym:

Nie dotyczy

Nr aktu prawnego:

225/1499/23

Czego dotyczy dodawany akt prawny:

zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023

Podstawa prawna wydania:

art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) w związku z art. 222 ust.4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r, poz. 1586) oraz § 12 pkt 2 i 6 Uchwały nr XLVIII/291/22 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na 2023 rok

Akt prawa miejscowego:

Nie

Uchwała Nr 225/1499/23
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 11 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.1)) w związku z art. 222 ust.4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.2)), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r, poz. 1586) oraz § 12 pkt 2 i 6 Uchwały nr XLVIII/291/22 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na 2023 rok uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVIII/291/22 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 164 645 228 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – 20 917 063 zł;

2) dochody bieżące – 143 728 165 zł.”,;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 173 890 528 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 150 125 998 zł, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 85 899 175 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45 811 927 zł,

c) dotacje – 10 484 581 zł,

d) wydatki na obsługę długu – 1 450 000 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 2 401 023 zł,

f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,

g) świadczenia społeczne – 4 079 292 zł;

2) wydatki majątkowe – 23 764 530 zł, w tym w szczególności:

a) wydatki majątkowe własne – 23 708 530 zł

b) wydatki majątkowe dotacyjne – 56 000 zł”,;

3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego
Barbara Studzińska

Członek Zarządu
Franciszek Koszowski

Członek Zarządu
Józef Gawrych

Członek Zarządu
Zbigniew Kapusta

Członek Zarządu
Iwona Manys

Uzasadnienie

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 20 364 zł na co wpływ mają następujące pozycje:

rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r (znak: WFB.I.3120.3.111.2023) oraz z dnia 15 listopada 2023 r (znak: WFB.I.3120.3.114.2023) zwiększa się dotację celową o kwotę 30 585 zł,
rozdział 75814: różne rozliczenia: na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2023 r (znak: ST.3.4752.13.2023.p) zwiększa się plan środków z Funduszu Pomocy o kwotę 81 813 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów edukacji dzieci z Ukrainy,
rozdział 80115: technika: zwiększa się środki z UE o kwotę 73 700 zł z przeznaczeniem na realizację dwóch projektów: II rok akredytacji ZSP w Świeciu Erasmus+ - Mobilność edukacyjna uczniów i kadry oraz Mobilność edukacyjna uczniów i kadry ZS w Nowem – Erasmus +,
rozdział 85202: domy pomocy społecznej: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 listopada 2023r (znak: WFB.I.3120.3.121.2023) zmniejsza się dotację celową o kwotę 175 871 zł,
rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2023r (znak: WFB.I.3121.2.260.2023) zwiększa się środki z Funduszu Pomocy o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów orzeczeń o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy,
rozdział 85416: pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: zwiększa się dotację celową z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu świeckiego,
rozdział 85510: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2023 r (znak: WFB.I.3121.2.264.2023) zwiększa się środki z Funduszu Pomocy o kwotę 3 537 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z Ukrainy w Placówce opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Bąkowie

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 20 364 zł na co wpływ mają następujące pozycje:

rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Świeciu na zadaniach z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami,
rozdział 75020: starostwa powiatowe: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Świeciu,
rozdział 75085: wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: zmiany w planie finansowym Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu,
rozdział 75095: pozostała działalność: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Świeciu
rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: zwiększa się plan wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 30 585 zł (źródło finansowania: dotacja celowa od wojewody),
dział 801: oświata i wychowanie: zmiany w planach finansowych ZSP Świecie, ZSS Świecie, ZSOiP Świecie, I LO Świecie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu. Zmiany polegają na zabezpieczeniu środków w ramach odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz w ramach wydatków bieżących statutowych. Ponadto zwiększa się plan wydatków na zadaniach związanych z edukacją dzieci z Ukrainy o kwotę 81 813 zł (źródło finansowania: środki z Funduszu Pomocy),
rozdział 85202: domy pomocy społecznej: na skutek decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejsza się plan wydatków DPS Gołuszyce o kwotę 180 271 zł a także zwiększa plan dotacji dla DPS Świecie o kwotę 4 400 zł,
rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z pokryciem kosztów orzekania o niepełnosprawności dla osób z Ukrainy (źródło finansowania: środki z Funduszu Pomocy),
rozdział 85333: powiatowe urzędy pracy: zmiany w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu,
rozdział 85406: poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz 85495: pozostała działalność: zmiany w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu,
rozdział 85416: pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu świeckiego (źródło finansowania: dotacja celowa z Samorządu Województwa),
rozdział 85510: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 537 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z Ukrainy w Placówce opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Bąkowie (źródło finansowania: środki z Funduszu Pomocy)