Uchwała Zarządu Nr 221/1475/23 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023

Uchwała Nr 221/1475/23
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 6 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.1)) w związku z art. 222 ust.4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.2)) art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r, poz. 1586) oraz § 12 pkt 2 i 6 Uchwały nr XLVIII/291/22 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na 2023 rok uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVIII/291/22 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 161 625 967 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – 20 887 138 zł;

2) dochody bieżące – 140 738 829 zł.”,;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 170 871 267 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 147 110 440 zł, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 85 974 631 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42 956 879 zł,

c) dotacje – 10 440 831 zł,

d) wydatki na obsługę długu – 1 450 000 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 2 194 055 zł,

f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,

g) świadczenia społeczne – 4 094 044 zł;

2) wydatki majątkowe – 23 760 827 zł, w tym w szczególności:

a) wydatki majątkowe własne – 23 704 827 zł

b) wydatki majątkowe dotacyjne – 56 000 zł”,;

3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska

Członek Zarządu
Franciszek Koszowski

Członek Zarządu
Zbigniew Kapusta

Członek Zarządu
Iwona Manys

Uzasadnienie

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 167 963 zł na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2023 r (znak: WFB.I.3120.3.102.2023) zwiększa się dotację celową o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pilnego remontu nieruchomości Skarbu Państwa,
• rozdział 75011: urzędy wojewódzkie: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2023 r (znak: WFB.I.3120.3.101.2023) zwiększa się dotację celową o kwotę 5 513 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (podwyższenie od stycznia 2023części wynagrodzeniowej dotacji),
• rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2023 r (znak: WFB.I.3120.3.95.2023) zwiększa się dotację celową o kwotę 251 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu skutków zmiany podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
• rozdział 75814: różne rozliczenia finansowe: na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku (znak: ST3.4752.12.2023.p) zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na zadania edukacyjne o kwotę 74 029 zł,
• rozdział 80115: technika: wprowadza się kwotę dotacji w ramach programu Erasmus+ w wysokości 55 000 zł na realizację projektu w ZSP Świecie,
• rozdział 80146: Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji wprowadza się kwotę dotacji w wysokości 12 160 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych”,
• rozdział 80153: zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2023 r (znak: WFB.I.3120.3.95.2023) zwiększa się dotację celową o kwotę 2 460 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki,
• rozdział 85321: zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 października 2023 r (znak: WFB.I.3121.2.228.2023) wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 600 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów orzeczeń osób z Ukrainy,
• rozdział 90005: pozostała działalność: wprowadza się dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2 950 zł z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie ekologicznym pn. „Drugie życie”

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 167 963 zł na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: zwiększa się plan wydatków bieżących na zadaniach z zakresu administracji rządowej o kwotę 15 000 zł (źródło finansowania: dotacja celowa od Wojewody),
• rozdział 75011: urzędy wojewódzkie: zwiększa się plan wydatków osobowych o kwotę 5 513 zł (źródło finansowania: dotacja celowa od Wojewody),
• rozdział 75020: starostwa powiatowe oraz rozdział 75075: promocja jst: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego,
• rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: zwiększa się plan wydatków o kwotę 251 zł (źródło finansowania: dotacja celowa od Wojewody),
• rozdział 80115: technika: zwiększa się plan wydatków o kwotę 55 000 zł w ramach programu Erasmus+
• rozdział 80146: Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 160 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” (źródło finansowania: dotacja celowa na podstawie porozumienia z MEN),
• rozdział 80153: zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 460 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki (źródło finansowania: dotacja celowa od Wojewody),
• rozdział 80195: pozostała działalność: zwiększa się plan wydatków na zadaniach edukacyjnych związanych z kształceniem uczniów z Ukrainy o kwotę 74 029 zł (źródło finansowania: środki z Funduszu Pomocy),
• rozdział 85321: zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności: zwiększa się plan wydatków o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów orzeczeń osób z Ukrainy (źródło finansowania: środki z Funduszu Pomocy),
• rozdział 85406: poradnia psychologiczno-pedagogiczna: zmiany w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu,
• rozdział 90005: pozostała działalność: zwiększa się plan wydatków PCPR Świecie o kwotę 2 950 zł z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie ekologicznym pn. „Drugie życie” (źródło finansowania: dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska

Członek Zarządu
Franciszek Koszowski

Członek Zarządu
Zbigniew Kapusta

Członek Zarządu
Iwona Manys