Uchwała Rady Nr LV/340/23 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023

Rodzaj aktu prawnego:

Uchwała Rady

Rok podjęcia:

2023

Status:

Obowiązujący

Kadencja:

2018-2023

Sesja:

Data podjęcia:

30-08-2023

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Data wejścia w życie:

Data publikacji w dzienniku urzędowym:

Nr publikacji w dzienniku urzędowym:

Nie dotyczy

Pozycja w dzienniku urzędowym:

Nie dotyczy

Nr aktu prawnego:

LV/340/23

Czego dotyczy dodawany akt prawny:

zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023

Podstawa prawna wydania:

art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Akt prawa miejscowego:

Tak

Uchwała Nr LV/340/23
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 15261)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVIII/291/22 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 159 090 492 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – 20 887 138 zł;

2) dochody bieżące – 138 203 354 zł.”;;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 168 335 792 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 144 604 965 zł, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 84 789 026 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42 344 029 zł,

c) dotacje – 10 161 724 zł,

d) wydatki na obsługę długu – 1 450 000 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 2 139 055 zł,

f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,

g) świadczenia społeczne – 3 721 131 zł;

2) wydatki majątkowe – 23 730 827 zł, w tym w szczególności:

a) wydatki majątkowe własne – 23 674 827 zł

b) wydatki majątkowe dotacyjne – 56 000 zł”;;

3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały ;

8) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego

Brunon Han

Uzasadnienie

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 7 620 149 zł na co wpływ mają następujące pozycje:

rozdział 01005: prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa: zwiększa się dochody własne o kwotę 8 850 zł,
rozdział 60018: działalność rządowego funduszu rozwoju dróg: zwiększa się środki z państwowego funduszu celowego o kwotę 711 769 zł na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z bezpiecznymi przejściami dla pieszych w Osiu i Pruszczu oraz budową ciągu pieszo-rowerowego na terenie Gminy Bukowiec,
rozdział 75020: starostwa powiatowe: wprowadza się kwotę 23 120 zł jako środki pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na pokrycie projektu szkoleniowego dla pracowników powiatu zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie,
rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2023 roku (znak: WFB.I.3120.3.50.2023) zwiększa się dotację celową o kwotę 72 109 zł,
rozdział 75495: pozostała działalność: zwiększa się plan środków z Funduszu Pomocy o kwotę 1 120 000 zł,
rozdział 75802: uzupełnienie subwencji ogólnej: w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji budżetowej na 2023 rok oraz niektórych innych ustaw wprowadza się uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 5 392 151 zł,
rozdział 80102: szkoły podstawowe specjalne: wprowadza się darowiznę w wysokości 7 000 zł,
rozdział 80115: technika: zwiększa się dochody własne ZS Nowe o kwotę 18 150 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego dla projektu: „Poznaj Polskę” a także wprowadza dotację celową na podstawie porozumienia z MON w wysokości 68 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów dla klasy mundurowej przy ZSP Świecie,
rozdział 80195: pozostała działalność: na podstawie porozumienia z MEN wprowadza się dotację celową w wysokości 75 000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu: „Poznaj polskie ślady w Europie”. Zabezpiecza się też w ramach planu finansowego ZSP Świecie środki na wkład własny do tego projektu z wpłat uczniów w wysokości 19 000 zł,
rozdział 85202: domy pomocy społecznej: zwiększa się plan dochodów własnych DPS Gołuszyce o kwotę 100 000 zł,
rozdział 85406: poradnie psychologiczno-pedagogiczne: zwiększa się plan dochodów własnych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu o kwotę 5 000 zł.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 7 620 149 zł na co wpływ mają następujące pozycje:

rozdział 01005: prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa: zwiększa się wydatki o kwotę 8 850 zł,
rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg o kwotę 1 481 769 zł, w tym: 500 000 zł na bieżące utrzymanie dróg, 120 000 zł na zakup samochodu do patrolowego objazdu dróg, 122 822 zł na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1203C i nr 1213C polegająca na wykonaniu oświetlenia przejść dla pieszych w pasie ulic Księdza Semraua i Dworcowej w miejscowości Osie”, 287 425 zł na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1271C, nr 1266C, nr 1284C i nr 1278C polegająca na wykonaniu oświetlenia przejść dla pieszych w pasie ulic Kościelnej, Głównej, Łowińskiej i Dworcowej w miejscowości Pruszcz” oraz 401 522 zł na zadanie pod nazwą: „Budowa drogi dla pieszych na drodze powiatowej nr 1275C Bukowiec - Stanisławie - Łaszewo w miejscowości Polskie Łąki”. Dokonuje się te zmniejszenia dotacji dla Gminy Bukowiec o kwotę 100 000 zł na budowę ścieżki rowerowej, ponieważ to zadanie realizować będzie Powiat Świecki, 50 000 zł na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie – Warlubie (etap ostatni)”,
rozdział 63095: turystyka: zwiększa się wydatki na dotacje dla organizacji pozarządowych o kwotę 9 758 zł przesuwając je z dotacji dla organizacji pozarządowych z rozdziału 85412: kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej i cieplnej zwiększa się wydatki na obiektach administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Świeciu o kwotę 58 000 zł (budynek przy ulicy Wojska Polskiego 173 oraz przy ulicy Laskowickiej),
rozdział 71012: zadania z zakresu geodezji i kartografii: w ramach planu finansowego zadań geodezyjnych zabezpiecza się kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Biura Obsługi Klienta,
rozdział 75020: starostwa powiatowe: zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu o kwotę 3 000 zł (konieczność zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy okołobudżetowej). Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących Starostwa Powiatowego o kwotę 79 000 zł oraz wprowadza środki w wysokości 70 864 zł na udział własny do projektu pod nazwą: „Wymiana dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu”. Zabezpiecza się też środki w wysokości 220 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „System zarządzania ciepłem w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu.,
rozdział 75075: zmiany w planie finansowym Starostwa powiatowego na zadaniach związanych z promocją powiatu,
rozdział 75085: wspólna obsługa jst: zwiększa się plan wydatków bieżących Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego o kwotę 5 000 zł,
rozdział 75095: pozostała działalność: zwiększa się plan wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Świeciu o kwotę 12 500 zł,
rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: zwiększa się plan wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 72 109 zł (źródło finansowania: dotacja od Wojewody),
rozdział 75495: pozostała działalność: zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z pokryciem kosztów zakwaterowania uchodźców z Ukrainy o kwotę 1 120 000 zł (źródło finansowania: Fundusz Pomocy),
rozdział 75818: rezerwy ogólne i celowe: zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 894 760 zł,
dział 801: oświata i wychowania: zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 959 711 zł. Zwiększone wydatki wynikają z dużego naboru uczniów zarówno do szkół publicznych jak i niepublicznych (tzw „półtorej rocznika”) oraz konieczności realizacji zapisów ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji budżetowej na 2023 rok oraz niektórych innych ustaw w części zwiększonych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz nagród dla nauczycieli. W szczególności zwiększenia dotyczą: dotacji dla szkół niepublicznych: 1 400 000 zł, wydatków inwestycyjnych: 93 965 zł – przebudowa istniejącego placu zabaw i dostosowanie dla dzieci z różnym stopniem niepełnosprawności przy ZSS Świecie, wydatki bieżące w jednostkach oświatowych: 1 465 746 zł,
rozdział 85202: domy pomocy społecznej: zwiększa się plan wydatków bieżących DPS Gołuszyce o kwotę 114 880 zł. Ponadto zabezpiecza się środki w wysokości 145 152 zł na wkład własny do zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wymiana dwóch wind z przystosowaniem dla osób o szczególnych potrzebach w DPS Gołuszyce”,
rozdział 85218: powiatowe centra pomocy rodzinie: zwiększa się plan wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu o kwotę 7 000 zł,
rozdział 85220: ośrodki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej: zwiększa się plan wydatków bieżących ośrodka interwencji kryzysowej o kwotę 12 430 zł,
rozdział 85311: rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych: zwiększa się dotację dla warsztatów terapii zajęciowej w Świeciu i Nowem o kwotę 11 000 zł,
rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: zwiększa się plan wydatków bieżących zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 109 000 zł,
rozdział 85333: powiatowe urzędy pracy: zwiększa się plan wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu o kwotę 50 096 zł,
dział 854: edukacyjna opieka wychowawcza: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 149 350 zł. Ponadto wprowadza się kwotę 37 000 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Rozbudowa budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu”. Środki te przeznacza się na wykonanie dokumentacji, zaś sama inwestycja ma być finansowana z Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych,
rozdział 85508: rodziny zastępcze: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 220 zł,
rozdział 85510: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: zwiększa się dotację celową dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Topolnie o kwotę 50 000 zł oraz plan wydatków bieżących Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie o kwotę 33 700 zł,
rozdział 92116: biblioteki: zwiększa się dotację dla powiatowej biblioteki publicznej o kwotę 5 000 zł.