Uchwała Rady Nr XLIV/271/22 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2022
Uchwała Nr XLIV/271/22
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2022
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r , poz. 528 z późn.zm.1)), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021r. poz. 305 z późn. zm.2))uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXVIII/245/21 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 150 630 113 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 30 846 554 zł;
2) dochody bieżące – 119 783 559 zł.”,;
2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 157 552 228 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące – 124 253 766 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 74 865 403 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33 207 795 zł,
c) dotacje – 7 806 065 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 1 020 000 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 3 160 461 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,
g) świadczenia społeczne – 4 194 042 zł;2) wydatki majątkowe – 33 298 462 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 33 198 462 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 100 000 zł”,;
3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
8) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
9) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
Uzasadnienie
Planowane dochody zwiększa się o kwotę 6 499 807 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: wprowadza się na podstawie uzyskanej promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego środki z Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 702 500 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie – Głogówko Królewskie”,
- rozdział 75801: część oświatowa subwencji ogólnej: na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 24 maja 2022r (znak: ST3.4750.17.2022.p) zwiększa się subwencję oświatową o kwotę 1 313 510 zł,
- rozdział 75814: różne rozliczenia finansowe: wprowadza się kwotę 451 749 zł z tytułu nie zrealizowanych w terminie pięciu zadań związanych z opracowaniem dokumentacji umieszczonych w wykazie wydatków niewygasających,
- rozdział 80115: technika: zwiększa się plan dochodów własnych ZS w Nowem o 400 zł,
- rozdział 80115: technika: zwiększa się dofinansowanie projektu pod nazwą: „Mobilność edukacyjna uczniów i kadry ZS w Nowem – ERASMUS +” o kwotę 2 488 zł,
- rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2022r (znak: WFB.I.3120.3.36.2022) zwiększa się dotację celową o kwotę 29 160 zł.
Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 6 499 807 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 836 570 zł na zadaniu pod nazwą: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie – Głogówko Królewskie” (źródła finansowania: 4 702 500 zł: środki z Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych, 134 070 zł: środki z wydatków niewygasających),
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zwiększa się plan wydatków o kwotę 56 949 zł na zadaniu pod nazwą: „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona” (źródła finansowania: 134 070 zł: środki z wydatków niewygasających),
- rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: wprowadza się kwotę 30 000 zł jako wpłata na fundusz wsparcia straży pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie specjalistycznej przyczepki wraz z wyposażeniem do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (środki przesunięte z zadania; „Zagospodarowanie wody deszczowej z budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu”,
- dział 801: oświata i wychowanie oraz 854: edukacyjna opieka wychowawcza: zwiększa się wydatki osobowe jednostek oświatowych o kwotę 1 310 510 zł. Są to środki na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli a źródłem finansowania jest zwiększona subwencja oświatowa,
- rozdział 80120: licea ogólnokształcące: wprowadza się kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Budowa sali gimnastycznej przy ZSOiP w Świeciu (dokumentacja) –źródło finansowania: środki z wydatków niewygasających,
- rozdział 80115: technika: zwiększa się plan wydatków ZS w Nowem o kwotę 400 zł (źródło finansowania: dochody własne ZS w Nowem),
- rozdział 80115: technika: zwiększa się plan wydatków na projekcie pod nazwą: „Mobilność edukacyjna uczniów i kadry ZS w Nowem – ERASMUS +” o kwotę 2 488 zł. Źródłem finansowania są środki z programu ERASMUS,
- rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 29 160 zł (źródło finansowania: dotacja celowa od Wojewody),
- rozdział 90019: wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 000 zł na zadaniu pod nazwą: „Zagospodarowanie wody deszczowej z budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu”,
- rozdział 92116: biblioteki: wprowadza się kwotę 118 000 zł na zadanie pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji na budowę powiatowej publicznej biblioteki na terenie po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu.” –źródło finansowania: środki z wydatków niewygasających,
- rozdział 92120: ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: wprowadza się kwotę 62 730 zł na zadanie pod nazwą: „Przebudowa zabytkowego spichlerza w Bąkowie” – źródło finansowania: środki z wydatków niewygasających.
Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
1) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2022r poz.583
2) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2021r poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i poz. 2270 oraz Dz.U z 2022r poz.583, 655
