Uchwała Rady nr XXXI/204/26 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026

Uchwała nr XXXI/204/26
Rady Powiatu Świeckiego

z dnia 28 października 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1684 z późn. zm.¹⁾), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXI/147/25 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 212 876 737,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 183 849 265,78 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 29 027 471,44 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 225 067 397,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 183 918 246,78 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 41 149 150,44 zł;

3) określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 228 831,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 15 293 770,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

4) w załączniku nr 1 - Plan dochodów Powiatu Świeckiego w 2026 roku odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 2 - Plan wydatków Powiatu Świeckiego w 2026 roku odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 3 - Plan wydatków inwestycyjnych Powiatu Świeckiego w 2026 roku odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 5 - Plan wydatków Powiatu Świeckiego na programy finansowane w 2026 roku z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 6 - Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Świeckiego w 2026 roku  odpowiednie kwoty dotacji otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 8 - Plan dochodów i wydatków Powiatu Świeckiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2026 roku odpowiednie kwoty dochodów i wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu, Biuletynie Informacji Publicznej oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego

Urszula Kempińska-Czerwińska

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 271 793,58 zł do kwoty 212 876 737,22 zł, w tym:

• dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 271 793,58 zł do kwoty 183 849 265,78 zł,
• dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się zmian w planie dochodów w następujących pozycjach:

• w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 października 2026 roku (WFB.I.3120.3.66.2026) zwiększa się dochody o 20 048,58 zł w ramach rozliczenia pierwszego półrocza objętego katalogiem zadań z dziedziny geodezji i kartografii;
• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 4 893,00 zł z tytułu wypłaty odszkodowania z polisy ubezpieczenia nieruchomości przy ul. Św. Wincentego w Świeciu;
• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 października 2026 roku (WFB.I.3120.3.66.2026) zwiększa się dochody o 151 197,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa oraz mediów (energii elektrycznej i cieplnej, wody, gazu) oraz uzupełnienie wydatków na zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, naprawy, przeglądy i konserwację sprzętu;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” wprowadza się dochody w kwocie 65 000,00 zł na realizację projektu Erasmus+ - mobilność edukacyjna uczniów i kadry w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe przez Zespół Szkół w Nowem;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” na podstawie zawartej umowy z Ministrem Obrony Narodowej wprowadza się dochody w kwocie 32 480,00 zł z przeznaczeniem na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia rozpoczynającego naukę w roku szkolnym 2026/2027 w klasie I oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu;
• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” w związku ze zmniejszoną wysokością środków na realizację zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej zmniejsza się dochody o 1 825,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 271 793,58 zł do kwoty 225 067 397,22 zł, w tym:

• wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 241 793,58 zł do kwoty 183 918 246,78 zł,
• wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 30 000,00 zł do kwoty 41 149 150,44 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg;
• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w planie finansowym Starostwa Powiatowego dokonuje się przesunięć środków pomiędzy paragrafami w celu zwiększenia wydatków w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 6 306,00 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 4 893,00 zł w ramach zakupu usług pozostałych w związku z wypłatą odszkodowania za szkody w mieniu;
• w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w planie finansowym Starostwa Powiatowego w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o kwotę 20 048,58 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę  329 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracowników: w rozdziale "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" (20 000,00 zł), w rozdziale "Starostwa powiatowe" w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg (129 000,00 zł), w rozdziale "Powiatowe urzędy pracy" w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy (150 000,00 zł) i utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup i instalacja kompensatora mocy biernej w budynku PUP w Świeciu" (30 000,00 zł);
• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” planie finansowym Starostwa Powiatowego dokonuje się przesunięć środków pomiędzy paragrafami w celu zwiększenia wydatków w ramach paragrafów „Składki na ubezpieczenia społeczne” (5 000,00 zł) i „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (3 000,00 zł);
• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w planie finansowym Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego dokonuje się przesunięć środków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego (13 500,00 zł) i wypłaty refundacji za okulary (700,00 zł) oraz w celu prawidłowej realizacji projektu "Kształcenie kluczem do sukcesu" dokonuje się przesunięć środków pomiędzy paragrafami;
• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” większa się wydatki o 151 197,00 zł przeznaczone na zakup paliwa oraz mediów (energii elektrycznej i cieplnej, wody, gazu) oraz uzupełnienie wydatków na zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, naprawy, przeglądy i konserwację sprzętu - źródło finansowania dotacja od Wojewody;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł z przeznaczeniem zwiększenie wydatków związanych z wpłatami na PPK finansowanymi przez pracodawcę oraz zmniejsza się paragraf „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków z tytułu dotacji dla szkół niepublicznych;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu w rozdziałach: „Technika”, „Branżowe szkoły I stopnia” i „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli w Zespole Szkół Specjalnych w Świeciu, ponadto zmniejsza się ten sam paragraf o kwotę 400 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków z tytułu dotacji dla szkół niepublicznych oraz dokonuje się przesunięć środków pomiędzy paragrafami w celu zwiększenia wydatków w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" (2 200,00 zł) i zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia (37 000,00 zł) i wprowadza się dochody w kwocie 32 480,00 zł z przeznaczeniem na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia rozpoczynającego naukę w roku szkolnym 2026/2027 w klasie I oddziału przygotowania wojskowego . W rozdziale "Internaty i bursy szkolne" dokonuje się przesunięć środków pomiędzy paragrafami w celu zwiększenia wydatków w ramach zakupu usług telekomunikacyjnych (500,00 zł) oraz zakupu wyposażenia do pokoi sypialnych (3 550,00 zł);
• w dziale „Oświata i wychowanie” w planie finansowym Zespołu Szkół w Nowem w rozdziałach: „Technika”, „Branżowe szkoły I stopnia” i „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu w rozdziałach: „Technika”, „Szkoły policealne” i „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne i ponadto zmniejsza się ten sam paragraf o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków z tytułu dotacji dla szkół niepublicznych;
• w dziale „Oświata i wychowanie” i "Edukacyjna opieka wychowawcza" w rozdziałach: „Szkoły podstawowe specjalne”, "Przedszkola specjalne", "Szkoły zawodowe specjalne", "Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze", "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu w ramach paragrafu "Wynagrodzenia osobowe nauczycieli" zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 105 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zabezpieczenie środków z tytułu dotacji dla szkół niepublicznych oraz dokonuje się przesunięć środków pomiędzy paragrafami w celu zwiększenia środków na wydatki związane z zakupem energii (60 000,00 zł);
• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup środków dydaktycznych i książek i usług pozostałych (10 400,00 zł), zmniejsza się plan wydatków w paragrafie „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli" o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zwiększenie wydatków związanych z wpłatami na PPK finansowanymi przez pracodawcę, ponadto zmniejsza się ten sam paragraf o łączną kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków z tytułu dotacji dla szkół niepublicznych;
• w dziale "Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” wprowadza się wydatki w kwocie 65 000,00 zł w związku z realizacją projektu "Erasmus+ Mobilność edukacyjna uczniów i kadry w sektorze kształcenie i szkolenie " przez Zespół Szkół w Nowem;
• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiałów budowlanych do remontu wejścia głównego do budynku pawilonu;
• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” dokonuję się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków łącznie o kwotę 1 400,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie serwisu platformy przez UDT oraz refundację zakupu okularów korygujących wzrok, ponadto zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 825,00 zł na obsługę zadań związanych z realizacją zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej;
• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w planie finansowym Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w Placówce Opiekuńczo-wychowawczej nr 1 w Bąkowie w tym 15 000,00 zł na zakup peletu i 5 000,00 zł na wynagrodzenia pracowników, ponadto w tej placówce dokonuje się przesunięć środków w ramach paragrafów o łączną kwotę 21 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup peletu. W Placówce Opiekuńczo-wychowawczej nr 3 w Bąkowie dokonuje się przesunięć środków w obrębie paragrafów w celu zabezpieczenia środków na zakup peletu (2 000,00 zł) i zakup leków i wyrobów medycznych (500,00 zł).

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026 nie uległy zmianie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego

Urszula Kempińska-Czerwińska

1) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2026 r. poz. 252 i 912

2) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, z 2025 r. poz. 39, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635, 680 i 912

Załącznik nr 1 do Uchwały XXXI_204_26 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 października 2026 (PDF | 117,55KB)
Załącznik nr 2 do Uchwały XXXI_204_26 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 października 2026 (PDF | 1,08MB)
Załącznik nr 3 do Uchwały XXXI_204_26 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 października 2026 (PDF | 242,57KB)
Załącznik nr 4 do Uchwały XXXI_204_26 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 października 2026 (PDF | 181,94KB)
Załącznik nr 5 do Uchwały XXXI_204_26 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 października 2026 (PDF | 208,26KB)
Załącznik nr 6 do Uchwały XXXI_204_26 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 października 2026 (PDF | 124,87KB)