Uchwała Rady nr XXXI/203/26 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2026-2031

Uchwała nr XXXI/203/26
Rady Powiatu Świeckiego

z dnia 28 października 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2026-2031

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm. ¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXI/146/25 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2026-2031 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 do Uchwały: "Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Świeckiego na lata 2026-2031" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Załącznik nr 2 do Uchwały: "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Świeckiego" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego

Urszula Kempińska-Czerwińska

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2026-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 października 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świeckiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 856 446,03 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 856 446,03 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 856 446,03 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 826 446,03 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 30 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zaplanowano dofinansowanie w wysokości 500 000,00 zł od Gminy Warlubie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1217C Bąkowo – Bzowo”. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świeckiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W całym okresie prognozy Powiat Świecki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Erasmus+ Mobilność edukacyjna uczniów i kadry w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe w Zespole Szkół w Nowem – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 237 640,00 zł, w tym w 2026 r. ‒ 65 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 237 640,00 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkół w Nowem.
2. Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Świeckiego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2027-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 400 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 400 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1217C Bąkowo - Bzowo – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 000 000,00 zł, w tym w 2026 r. ‒ 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest POWIATOWY ZARZĄD DRÓG Z SIEDZIBĄ W ŚWIECIU.
4. Zakup samochodu dostawczo-osobowego w ramach umowy leasingu operacyjnego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 229 600,00 zł, w tym w 2026 r. ‒ 94 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 229 600,00 zł. Jednostką realizującą jest DOM POMOCY SPOŁECZNEJ GOŁUSZYCE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1. Erasmus+ szansą zdobycia umiejętności zawodowych na poziomie europejskim - wzmacnianie kompetencji kluczowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   • a) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 52 853,48 zł;
2. Erasmus+ Mobilność edukacyjna uczniów i kadry Zespołu Szkół w Nowem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   • b) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 660,00 zł;
3. Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   • c) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 109 519,20 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego

Urszula Kempińska-Czerwińska

1) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, z 2025 r. poz. 39, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635, 680 i 912

Załącznik nr 1 do Uchwały XXXI_203_26 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 października 2026 (PDF | 3,05MB)
Załącznik nr 2 do Uchwały XXXI_203_26 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 października 2026 (PDF | 123,66KB)