Uchwała Rady nr XXIX/186/26 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026

Uchwała nr XXIX/186/26
Rady Powiatu Świeckiego

z dnia 26 sierpnia 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1684 z późn. zm.¹⁾), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXI/147/25 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 205 492 465,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 177 907 239,01 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 27 585 226,44 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 223 128 456,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 181 758 451,01 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 41 370 005,44 zł;

3) określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 228 831,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 13 720 672,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

4) w załączniku nr 1 - Plan dochodów Powiatu Świeckiego w 2026 roku odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 2 - Plan wydatków Powiatu Świeckiego w 2026 roku odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 3 - Plan wydatków inwestycyjnych Powiatu Świeckiego w 2026 roku odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 5 - Plan wydatków Powiatu Świeckiego na programy finansowane w 2026 roku z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 6 - Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Świeckiego w 2026 roku  odpowiednie kwoty dotacji otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 8 - Plan dochodów i wydatków Powiatu Świeckiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2026 roku odpowiednie kwoty dochodów i wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 9 - Plan dochodów i wydatków Powiatu Świeckiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku odpowiednie kwoty dochodów i wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu, Biuletynie Informacji Publicznej oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego

Urszula Kempińska-Czerwińska

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 487 684,13 zł do kwoty 205 492 465,45 zł, w tym:

• dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 987 684,13 zł do kwoty 177 907 239,01 zł,
• dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 500 000,00 zł do kwoty 27 585 226,44 zł.

Dokonuje się zmian w planie dochodów w następujących pozycjach:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”  zwiększa się dochody o 500 000,00 zł jako pomoc finansowa od Gminy Dragacz na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1219C Nowe - Komorsk - Wielki Lubień etap I";
• dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej planowanych dochodów z tytułu opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych - zmniejsza się plan dochodów w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w paragrafie „Wpływy z różnych opłat” i większa się plan dochodów w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w paragrafie „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” o kwotę 20 915,00 zł;
• w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 lipca 2026 roku (WFB.I.3120.5.20.2026) wprowadza się dochody w kwocie 13 970,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: "Doposażenie pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świeciu w sprzęt i wyposażenie do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej„ w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dla gmin i powiatów województwa kujawsko-pomorskiego;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 sierpnia 2026 roku (WFB.I.3120.3.46.2026) wprowadza się dochody w kwocie 83 336,13 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;
• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach o kwotę 65 030,00 zł oraz w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody kwotę o 8 470,00 zł z tytułu środków uzyskanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach;
• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 lipca 2026 roku (WFB.I.3120.3.41.2026) zwiększa się dochody o kwotę 698 052,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku;
• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 lipca 2026 roku (WFB.I.3120.3.41.2026) zwiększa się dochody o kwotę 118 826,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku.

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 487 684,13 zł do kwoty 223 128 456,45 zł, w tym:

• wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 980 346,13 zł do kwoty 181 758 451,01 zł,
• wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 507 338,00 zł do kwoty 41 370 005,44 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 500 000,00 zł (dotyczy zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1219C Nowe - Komorsk - Wielki Lubień etap I") oraz zmniejsza się wydatki w ramach paragrafu zakup usług pozostałych o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg, w tym soli drogowej oraz piasku na nadchodzący sezon zimowy;
• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w planie finansowym Starostwa Powiatowego w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki związane z realizacją projektu "Cyberbezpieczny samorząd„ o kwotę  1 886,00 zł oraz w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki związane z modernizacją instalacji c.o. w budynku przy ul. Hallera o kwotę 1 800,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z zakupem usług zdrowotnych;
• w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w planie finansowym Starostwa Powiatowego w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z zakupem usług pozostałych;
• w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świeciu w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 13 970,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: "Doposażenie pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świeciu w sprzęt i wyposażenie do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej„ w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dla gmin i powiatów województwa kujawsko-pomorskiego - źródło finansowania dotacja od Wojewody;
• w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o kwotę 80 500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na: wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzenia kompensującego moc bierną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu - 20 000,00 zł,  wynagrodzenia i pochodne w związku z przeniesieniem pracownika ze Starostwa Powiatowego do Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu - 30 000,00 zł,  wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu - 15 500,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu m.in. na wydatki związane z zakupem usług pocztowych, utrzymaniem bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz przeglądów technicznych budynku - 15 000,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach realizacji programu Erasmus + przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu z uwagi na końcowy etap realizacji projektów dokonuje się przesunięć środków miedzy paragrafami aby w pełni wykorzystać przyznane dofinansowanie;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu w rozdziałach: „Technika”, „Szkoły policealne” i „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków na pokrycie kosztów delegacji zagranicznej dla nauczycieli pełniących funkcje opiekunów grup podczas wycieczki uczniów do Włoch;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 825,08 zł oraz w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 82 511,05 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu - 52 892,17 zł i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu - 30 443,96 zł) - źródło finansowania dotacja od Wojewody;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w planie finansowym Zespołu Szkół w Nowem w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 140 000,00 zł (dotyczy zadania "Modernizacja węzła cieplnego w Zespole Szkół w Nowem") z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego przez Starostwo Powiatowe w Świeciu pn.: "Zakup i instalacja urzędomatu na potrzeby Starostwa Powiatowego";
• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki kwotę o 164 859,00 zł jako dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Świeciu oraz zwiększa się plany wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych w Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach o kwotę 533 193,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" - źródło finansowania dotacja od Wojewody;
• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach zwiększa się plan wydatków o kwotę 73 500,00 zł, w tym: na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia - 2 000,00 zł, zakupy materiałów i wyposażenia - 50 000,00 zł, zakupy leków - 5 000,00 zł oraz realizację szkoleń dla pracowników - 16 500,00 zł - źródła finansowania środki z KFS i dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców;
• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu zwiększa się plany wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 118 826,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" - źródło finansowania dotacja od Wojewody;
• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania "Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu") zmniejsza się wydatki o 10 862,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziałach „Szkoły podstawowe specjalne”, „Przedszkola specjalne”, „Szkoły zawodowe specjalne”, „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” i „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”;
• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w planie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z zakupem testów diagnostycznych i innych materiałów dydaktycznych;
• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w planie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 2 096,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na szkolenia pracowników;
• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w planie finansowym Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o kwotę 2 200,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na pochodne od wynagrodzeń;
• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w planie finansowym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Bąkowie w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o kwotę 576,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wywóz odpadów;
• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w planie finansowym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Bąkowie w ramach paragrafów „Wynagrodzenia osobowe pracowników” i „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne;
• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w planie finansowym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Bąkowie w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o kwotę 550,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026 nie uległy zmianie.
 

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026 nie uległy zmianie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego

Urszula Kempińska-Czerwińska

1) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2026 r. poz. 252 i 912

2) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, z 2025 r. poz. 39, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635, 680 i 912

Załącznik nr 1 do Uchwały XXIX_186_26 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 sierpnia 2026 (PDF | 119,98KB)
Załącznik nr 2 do Uchwały XXIX_186_26 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 sierpnia 2026 (PDF | 801,85KB)
Załącznik nr 3 do Uchwały XXIX_186_26 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 sierpnia 2026 (PDF | 242,34KB)
Załącznik nr 4 do Uchwały XXIX_186_26 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 sierpnia 2026 (PDF | 202,01KB)
Załącznik nr 5 do Uchwały XXIX_186_26 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 sierpnia 2026 (PDF | 229,41KB)
Załącznik nr 6 do Uchwały XXIX_186_26 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 sierpnia 2026 (PDF | 130,96KB)
Załącznik nr 7 do Uchwały XXIX_186_26 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 sierpnia 2026 (PDF | 125,38KB)