Uchwała Rady nr XXVIII/183/26 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2026-2031

Uchwała nr XXVIII/183/26
Rady Powiatu Świeckiego

z dnia 21 lipca 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2026-2031

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm. ¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXI/146/25 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2026-2031 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 do Uchwały: "Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Świeckiego na lata 2026-2031" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Załącznik nr 2 do Uchwały: "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Świeckiego" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego

Urszula Kempińska-Czerwińska
 

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2026-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 lipca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świeckiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 8 230 728,76 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 385 089,32 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 7 845 639,44 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 8 230 728,76 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 482 018,32 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 7 748 710,44 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. W roku 2027 ujęto kwotę 4 319 970,00 zł tytułem dofinansowania, które Powiat Świecki otrzyma na realizację projektu „Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu wraz z infrastrukturą techniczną, projektem zagospodarowania i rozbiórką budynku istniejącego”. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świeckiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Powiat Świecki w całym okresie prognozy spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu wraz z infrastrukturą techniczną, projektem zagospodarowania i rozbiórką budynku istniejącego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 319 970,00 zł, w tym w 2026 r. ‒ 1 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 319 970,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Świeciu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
   1. Erasmus+ szansą zdobycia umiejętności zawodowych na poziomie europejskim - wzmacnianie kompetencji kluczowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      1. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 40 914,62 zł;
   2. Erasmus+ Mobilność edukacyjna uczniów i kadry Zespołu Szkół w Nowem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      1. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 73,80 zł;
   3. Kierunek-Zawód – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      1. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 140,75 zł;
   4. Perspektywa 3P dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      1. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 749,30 zł;
   5. Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      1. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 0,10 zł;
   6. Dotacja celowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej na udział w Projekcie "Kultura w zasięgu 3.0" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      1. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 34 500,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
   1. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu świeckiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      1. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 412 431,77 zł;
   2. Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      1. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 110 568,81 zł;
      2. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 62 922,89 zł;
   3. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu wraz z infrastrukturą techniczną, projektem zagospodarowania i rozbiórką budynku istniejącego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      1. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 000 000,00 zł;
      2. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
   4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko. Etap III – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      1. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 11 521 850,77 zł;
   5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko. Etap III - odszkodowania za grunty – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      1. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 235 157,73 zł;
   6. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem oraz funkcjami podwójnego przeznaczenia w zakresie OLiOC przy ZSP w Świeciu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      1. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 66 827,00 zł;
      2. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 66 827,00 zł;
      3. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 210 737,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego

Urszula Kempińska-Czerwińska
 

1) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, z 2025 r. poz. 39, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635 i 680

PDFZałącznik nr 1 do Uchwały XXVIII_183_26 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 21 lipca 2026.pdf (3,05MB)
PDFZałącznik nr 2 do Uchwały XXVIII_183_26 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 21 lipca 2026.pdf (119,74KB)