Uchwała Rady nr XXVI/171/26 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 4 142 476,91 zł do kwoty 195 517 140,56 zł, w tym:

• dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 156 742,91 zł do kwoty 176 275 553,56 zł,
• dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 985 734,00 zł do kwoty 19 241 587,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie dochodów w następujących pozycjach:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 2 890,50 zł z tytułu wpłat od osób fizycznych na zmianę klasyfikacji gruntów;

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększa się dochody o 200 000,00 zł jako dofinansowanie zadnia "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1202C Łuby - Osie" przez Nadleśnictwo Osie;

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 3 000 000,00 zł w roku 2026 oraz 1 000 000,00 zł w roku 2027 jako pomoc finansowa od Gminy Świecie na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko III etap";

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” wprowadza się część dochodów w kwocie 890 000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości przy ul. Św. Wincentego w Świeciu;
• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2026 roku (WFB.I.3120.3.17.2026) zwiększa się dochody o 129 532,41 zł z przeznaczeniem na przeszkolenie strażaków OSP w zakresie szkoleń realizowanych przez Komendy Powiatowe PSP oraz wzmocnienie kadrowe Komend Powiatowych w związku z wprowadzeniem nowych regulacji w obszarze ochrony ludności i obrony cywilnej;
• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 24 320,00 zł na realizację, obsługę i promocję w roku 2026 programu "Aktywny Samorząd";
• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w ramach realizacji zadania "Budowa internatu przy SOS-W w Warlubiu" w związku z nałożonymi na wykonawcę karami umownymi zmniejsza się dochody o kwotę 104 266,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 4 142 476,91 zł do kwoty 213 153 131,56 zł, w tym:

• wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 133 906,91 zł do kwoty 180 037 174,56 zł,
• wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4 008 570,00 zł do kwoty 33 115 957,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 890,50 zł z przeznaczeniem na zmianę klasyfikacji gruntów;
• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 4 090 000,00 zł, w tym: w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1261C Krupocin - Bukowiec etap I” zwiększa się wydatki o kwotę 890 000,00 zł, w ramach zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1202C Łuby - Osie” zwiększa się wydatki o kwotę 200 000,00 zł oraz w ramach zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko III etap" zwiększa się wydatki w roku 2026 o kwotę 3 000 000,00 zł oraz w roku 2027 o kwotę 1 000 000,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w planie finansowym Starostwa Powiatowego w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd" w paragrafie „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 8 164,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w paragrafie „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 7 164,00 zł, natomiast o pozostałą kwotę w związku z analizą złożonych ofert na przygotowanie dokumentacji projektowej zwiększa się wydatki w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w planie finansowym Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na zadanie "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem oraz funkcjami podwójnego przeznaczenia w zakresie OLiOC przy ZSP w Świeciu";
• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w planie finansowym Starostwa Powiatowego w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych”  zmniejsza się wydatki o 11 702,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe;
• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu w ramach paragrafów „Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy”, „Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń”, „Zakup materiałów i wyposażenia” oraz „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 129 532,41 zł z przeznaczeniem na przeszkolenie strażaków OSP w zakresie szkoleń realizowanych przez Komendy Powiatowe PSP oraz wzmocnienie kadrowe Komend Powiatowych w związku z wprowadzeniem nowych regulacji w obszarze ochrony ludności i obrony cywilnej - źródło finansowania dotacja od Wojewody;
• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 24 320,00 zł z przeznaczeniem na realizację, obsługę i promocję w roku 2026 programu "Aktywny Samorząd";
• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 104 266,00 zł do kwoty 5 109 043,00 zł w związku z nałożonymi na wykonawcę karami umownymi;
• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w planach finansowych: Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 747,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz szkolenia pracowników; Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie w ramach paragrafów: „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”, „Zakup materiałów i wyposażenia” i „Podatek od nieruchomości”  zmniejsza się wydatki o 4 288,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na składki z tytułu ubezpieczenia, opłaty za wywóz śmieci oraz składki PPK finansowane prze pracodawcę; Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 2 w Bąkowie w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 3 466,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup leków oraz zakup usług pozostałych; Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 3 w Bąkowie w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 3 103,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup leków oraz zakup usług pozostałych;
• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w ramach wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026 nie uległy zmianie.
 

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026 nie uległy zmianie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego

Urszula Kempińska - Czerwińska