UCHWAŁA ZARZĄDU NR 61/592/26 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026

§ 1. W uchwale nr XXI/147/25 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 190 303 764,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 175 577 911,65 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 14 725 853,00 zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 207 939 755,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 179 362 368,65 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 28 577 387,00 zł;

3) określa się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

3) w załączniku nr 1 - Plan dochodów Powiatu Świeckiego w 2026 roku odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 - Plan wydatków Powiatu Świeckiego w 2026 roku odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 8 - Plan dochodów i wydatków Powiatu Świeckiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2026 roku odpowiednie kwoty dochodów i wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego
Paweł Knapik

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 721 982,00 zł do kwoty 190 303 764,65 zł, w tym:

• dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 721 982,00 zł do kwoty 175 577 911,65 zł,
• dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się zmian w planie dochodów w następujących pozycjach:

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 marca 2026 roku (WFB.I.3120.3.10.2026) zwiększa się dochody o 151 000,00 złz przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowanie ai realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 marca 2026 roku (WFB.I.3120.3.11.2026) zwiększa się dochody o 570 982,00 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie świadczeń dla funkcjonariuszy Komend Powiatowych PSP tj. świadczenia mieszkaniowego oraz zryczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której strażak pełni służbę.

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 721 982,00 zł do kwoty 207 939 755,65 zł, w tym:

• wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 721 982,00 zł do kwoty 179 362 368,65 zł,
• wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 151 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych - źródło finansowania: decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego;
• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu w ramach paragrafów „Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” oraz „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o kwotę 570 982,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia mieszkaniowego i zryczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której funkcjonariusz pełni służbę - źródło finansowania dotacja od Wojewody. Ponadto zmniejsza się wydatki w ramach paragrafów „Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” i „Zakup materiałów i wyposażenia” o łączną kwotę 5 293,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłaty nagród za chorobowe oraz odpis z tytułu zfśs;
• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 110 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z planowanymi remontami: posadzki w korytarzu w Zespole 2, głównych schodów i tarasu w wejściu do budynku oraz schodów i tarasu w wejściu do stołówki.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego
Paweł Knapik