Uchwała Rady Nr XXVI/167/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020

Uchwała Nr XXVI/167/20
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 3 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r, poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r, poz. 869 z późn.zm.[1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/107/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 145 185 756 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 37 888 009 zł;
2) dochody bieżące – 107 297 747 zł.”;;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 149 685 756 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 106 946 602 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 66 071 922 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23 692 597 zł,
c) dotacje – 7 513 303 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 550 000 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 4 907 278 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,
g) świadczenia społeczne – 4 211 502 zł;

2) wydatki majątkowe – 42 739 154 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 41 872 432 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 866 722 zł”;;

3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

6) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

7) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
Adam Knapik

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą polegają na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 4 131 877 zł, na co składają się następujące pozycje:

• rozdział 01005: prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa: na podstawie decyzji wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 roku (znak: WFB.I.3120.3.88.2020) zmniejsza się dotację celową o kwotę 38 500 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji,
• rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: na podstawie decyzji wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 roku (znak: WFB.I.3120.3.91.2020) zwiększa się dotację celową o kwotę 2 302 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących w 2020 roku bieżące zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,
• rozdział 71015: nadzór budowlany: na podstawie decyzji wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 roku (znak: WFB.I.3120.3.88.2020) zwiększa się dotację celową o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego,
• rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: wprowadza się dotację z funduszu wsparcia państwowej straży pożarnej w wysokości 300 000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowego budynku siedziby remizy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu,
• rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: na podstawie decyzji wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 roku (znak: WFB.I.3120.3.88.2020) zwiększa się dotację celową o kwotę 2 500 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, o kwotę 182 000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz o kwotę 142 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu,
• rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: na podstawie decyzji wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 roku (znak: WFB.I.3120.3.90.2020) zwiększa się dotację celową o kwotę 14 691 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu,
• rozdział 75421: zarządzanie kryzysowe: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2020 roku (znak: WFB.I.3120.3.86.2020) zwiększa się dotację celową o kwotę 93 330 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2,
• rozdział 80102: szkoły podstawowe specjalne: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2020 roku (znak: WFB.I.3120.3.92.2020) zwiększa się dotację celową o kwotę 14 000 zł z przeznaczeniem na realizację programu: „Aktywna tablica”,
• rozdział 80115: technika: zwiększa się różne dochody ZSP Nowe o kwotę 1 462 zł(wpływy z ubezpieczenia),
• rozdział 80115: technika: wprowadza się dotację w wysokości 226 235 zł ze środków europejskich na realizację projektu pod nazwą: „Wyjazdy na praktyki zagraniczne w programie Erasmus+ jako nieodłączny element dalszego umiędzynarodowiania ZSP w Świeciu”,
• rozdział 80115: technika: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2020 roku (znak: WFB.I.3120.3.92.2020) zwiększa się dotację celową o kwotę 42 000 zł z przeznaczeniem na realizację programu: „Aktywna tablica”,
• rozdział 80117: branżowe szkoły I i II stopnia: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2020 roku (znak: WFB.I.3120.3.92.2020) zwiększa się dotację celową o kwotę 28 000 zł z przeznaczeniem na realizację programu: „Aktywna tablica”,
• rozdział 80120: licea ogólnokształcące: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2020 roku (znak: WFB.I.3120.3.92.2020) zwiększa się dotację celową o kwotę 56 000 zł z przeznaczeniem na realizację programu: „Aktywna tablica”,
• rozdział 80134: szkoły podstawowe specjalne: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2020 roku (znak: WFB.I.3120.3.92.2020) zwiększa się dotację celową o kwotę 28 000 zł z przeznaczeniem na realizację programu: „Aktywna tablica”,
• rozdział 85156: składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego: na podstawie decyzji wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 roku (znak: WFB.I.3120.3.88.2020) zwiększa się dotację celową o kwotę 216 883 zł,
• rozdział 85202: domy pomocy społecznej: wprowadza się kwotę 45 000 zł jako prognozowane dochody ze sprzedaży dwóch samochodów,
• rozdział 85202: domy pomocy społecznej: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2020 roku (znak: WFB.I.3120.3.92.2020) zwiększa się dotację celową o kwotę 113 261 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,
• rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: na podstawie decyzji wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 roku (znak: WFB.I.3120.3.90.2020) zmniejsza się dotację celową o kwotę 3 903 zł,
• rozdział 85324: państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych: zwiększa się planowane dochody na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej o kwotę 2 428 zł,
• rozdział 85333: powiatowe urzędy pracy: na podstawie decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 listopada 2020r (pismo znak: DF.I.4020.42.5.2020.JC/D8) wprowadza się dotację z Funduszu Pracy w wysokości 63 200 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu w związku z uzyskaniem najlepszych wskaźników efektywności kosztowej i zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej,
• rozdział 85416: pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: wprowadza się dotację celową z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 4 800 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla czerech uzdolnionych uczniów z terenu powiatu świeckiego,
• rozdział 85508: rodziny zastępcze: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 roku (znak: WFB.I.3120.3.89.2020) zwiększa się dotację celową o kwotę 50 337 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego,
• rozdział 85510: placówki opiekuńczo-wychowawcze: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 roku (znak: WFB.I.3120.3.89.2020) zwiększa się dotację celową o kwotę 42 351 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia wychowawczego,

Planowane wydatki zwiększa się również o kwotę 4 131 877 zł na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 01005: prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa: zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38 500 zł (efekt zmniejszenia dotacji celowej przez Wojewodę),
• rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: zwiększa się plan wydatków osobowych o kwotę 2 302 zł dla pracowników realizujących bieżące zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (źródło finansowania: dotacja celowa od wojewody),
• rozdział 71012: działalność usługowa: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Świeciu, w szczególności zwiększa się plan wydatków osobowych związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji o kwotę 80 000 zł (środki przeniesione z rozdział 75020: starostwa powiatowe), a także dokonuje się zmiany w planie wydatków statutowych w ramach tego rozdziału,
• rozdział 71015: nadzór budowlany: zwiększa się plan wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świeciu o kwotę 6 000 zł (źródło sfinansowania: dotacja celowa od Wojewody),
• rozdział 75011: urzędy wojewódzkie: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Świeciu, w szczególności zwiększa się plan wydatków osobowych o kwotę 3 000 zł (środki przeniesione z rozdział 75020: starostwa powiatowe),
• rozdział 75019: rady powiatów: zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 600 zł (środki przesunięte z rezerwy ogólnej) z przeznaczeniem na opłacenie usługi polegającej na dodaniu napisów do relacji z sesji rady powiatu
• rozdział 75020: starostwa powiatowe: przesuwa się kwotę 83 000 zł z grupy wydatków osobowych do rozdziałów 71012: działalność usługowa oraz rozdział 75011: urzędy wojewódzkie, ponadto zmienia się plan finansowy Starostwa Powiatowego w Świeciu w grupie wydatków statutowych,
• rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: wprowadza się kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowego budynku siedziby remizy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu (źródło sfinansowania: dotacja z funduszu wsparcia straży pożarnej), ponadto zwiększa się plan wydatków związanych z budową nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 2 500 000 zł (źródło sfinansowania: dotacja celowa od Wojewody), wprowadza się kwotę 182 000 zł z przeznaczeniem na zakup nowej łodzi hybrydowej, sprężarki do ładowania butli powietrznych oraz namiotu pneumatycznego (źródło finansowania: dotacja celowa od Wojewody). Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 156 691 zł (źródło finansowania: dotacja celowa od Wojewody),
• rozdział 75421: zarządzanie kryzysowe: zwiększa się planowane wydatki o kwotę 93 330 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (źródło sfinansowania: dotacja celowa od Wojewody),
• rozdział 75818: rezerwy ogólne i celowe: uruchamia się rezerwę ogólną w wysokości 5 600 zł z przeznaczeniem na opłacenie usługi polegającej na dodaniu napisów do relacji z sesji rady powiatu (rozdział 75019: rady powiatów),
• dział 801: oświata i wychowanie oraz dział 854: edukacyjna opieka wychowawcza : zmiany w planach finansowych I LO Świecie, ZSP Świecie, ZSOiP Świecie, PZEA Świecie, PPP Świecie, ZSP Nowe. Wprowadza się dodatkowo w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Świeciu kwotę 226 235 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „Wyjazdy na praktyki zagraniczne w programie Erasmus+ jako nieodłączny element dalszego umiędzynarodowiania ZSP w Świeciu” (źródło finansowania: środki w ramach programu ERASMUS). Środki uzyskane z firmy ubezpieczeniowej w wysokości 1 462 zł zwiększają plan finansowy ZSP Nowe. Przesuwa się również kwotę 20 000 zł w ramach grupy wydatków dotacyjnych (dotacje dla szkół niepublicznych),
• rozdział 80102: szkoły podstawowe specjalne: zwiększa się plan wydatków ZSS Świecie o kwotę 14 000 zł z przeznaczeniem na realizację programu: „aktywna tablica” (źródło sfinansowania: dotacja celowa od Wojewody),
• rozdział 80115: technika: zwiększa się plan wydatków ZSP Świecie o kwotę 14 000 zł, ZSP Nowe o 14 000 zł oraz ZSOiP Świecie o 14 000 zł z przeznaczeniem na realizację programu: „aktywna tablica” (źródło sfinansowania: dotacja celowa od Wojewody),
• rozdział 80117: branżowe szkoły I i II stopnia: zwiększa się plan wydatków ZSP Świecie o kwotę 14 000 zł oraz ZSP Nowe o 14 000 zł z przeznaczeniem na realizację programu: „aktywna tablica” (źródło sfinansowania: dotacja celowa od Wojewody),
• rozdział 80120: licea ogólnokształcące: zwiększa się plan wydatków I LO Świecie o kwotę 14 000 zł, ZSP Świecie o 14 000 zł, ZSP Nowe o 14 000 zł oraz ZSOiP Świecie o 14 000 zł z przeznaczeniem na realizację programu: „aktywna tablica” (źródło sfinansowania: dotacja celowa od Wojewody),
• rozdział 80134: szkoły zawodowe specjalne: zwiększa się plan wydatków ZSS Świecie o kwotę 14 000 zł z przeznaczeniem na realizację programu: „aktywna tablica” (źródło sfinansowania: dotacja celowa od Wojewody),
• zwiększa się plan wydatków ZSS Świecie o kwotę 14 000 zł oraz SOSW Warlubie o 14 000 zł z przeznaczeniem na realizację programu: „aktywna tablica” (źródło sfinansowania: dotacja celowa od Wojewody),
• rozdział 85156: składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego: zwiększa się plan wydatków o kwotę 216 883 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne w powiecie (w planie finansowym PUP Świecie, a źródło finansowania to dotacja celowa od Wojewody),
• rozdział 85202: domy pomocy społecznej: zmiany w planie finansowym DPS Gołuszyce polegają na wyodrębnieniu dwóch nowych zadań inwestycyjnych, a mianowicie: „Zakup kosiarki samojezdnej”: 25 000 zł (źródło sfinansowania: środki przesunięte w ramach planu finansowego DPS) oraz: „zakup samochodu pomocniczego do przewozu towarów i mieszkańców DPS Gołuszyce”: 94 000 zł (źródło sfinansowania: dochody ze sprzedaży dwóch samochodów: 45 000 zł oraz środki przesunięte w ramach planu finansowego DPS Gołuszyce: 49 000 zł),
• rozdział 85202: domy pomocy społecznej: zwiększa się plan wydatków o kwotę 113 261 zł (źródło sfinansowania: dotacja celowa od Wojewody) przeznaczając te środki dla domów pomocy społecznej według kryterium liczby mieszkańców przyjętych na starych zasadach. Podział środków przedstawia się następująco: DPS Gołuszyce: 99 661 zł, DPS Świecie: 11.600 zł, DPS Pruszcz: 2.000 zł,
• rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 903 z (efekt decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego),
• rozdział 85324: pfron: zwiększa się plan wydatków związanych z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji społecznej prowadzoną przez PCPR Świecie o kwotę 3 240 zł (źródło sfinansowania: środki pfron, natomiast zmniejsza o kwotę 812 zł plan wydatków związanych z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej prowadzoną przez PUP Świecie,
• rozdział 85333: powiatowe urzędy pracy: zwiększa się plan wydatków osobowych PUP Świecie o kwotę 63 200 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu w związku z uzyskaniem najlepszych wskaźników efektywności kosztowej i zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej (źródło sfinansowania: dotacja celowa od Wojewody),
• rozdział 85416: pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: zwiększa się plan wydatków na stypendia o kwotę 4 800 zł jako stypendia Marszałka oraz zmniejsza się plan wydatków na stypendia powiatowe w ramach planu finansowego ZSP Świecie o kwotę 9 000 zł,
• rozdział 85508: rodziny zastępcze: zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 50 337 zł: w tym na świadczenie „500 plus” o kwotę 49 834 zł oraz na pokrycie kosztów obsługi programu o kwotę 503 zł (źródło finansowania: dotacja celowa od Wojewody),
• rozdział 85510: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 42 351 zł: w tym na świadczenie „500 plus” o kwotę 16 675 w ramach budżetu Domu Dziecka w Bąkowie, 25 253 zł jako dotacja świadczenie „500 plus” jako dotacja dla Placówki Opiekuńczo-wychowawczej w Topolnie oraz na pokrycie kosztów obsługi programu o kwotę 423 zł (źródło finansowania: dotacja celowa od Wojewody).

Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
Adam Knapik

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2018 r poz. 2245, z 2019 r poz. 1622, 1649, 2020, z 2020 r poz. 284, 374, 568, 695, 1175.

Wyniki głosowania