Uchwała Rady Nr XXIII/151/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
Uchwała Nr XXIII/151/20
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r, poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r, poz. 869 z późn.zm.[1]) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XVI/107/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 139 475 623 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 34 871 009 zł;
2) dochody bieżące – 104 604 614 zł.”;;
2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 143 975 623 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące – 103 143 469 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64 672 227 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21 460 779 zł,
c) dotacje – 8 173 656 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 550 000 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach – 4 108 527 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,
g) świadczenia społeczne – 4 178 280 zł;2) wydatki majątkowe – 40 832 154 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 39 965 432 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 866 722 zł”;;
3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
5) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
6) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
7) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
8) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
Uzasadnienie
Planowane dochody zwiększa się o kwotę 965 773 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:
- rozdział 71015: Nadzór budowlany: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2020 roku (znak: WFB.I.3120.3.54.2020) zwiększa się dotację celową o kwotę 8 015 zł z przeznaczeniem na fundusz wynagrodzeń w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Świeciu,
- rozdział 75045; Kwalifikacja wojskowa: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lipca 2020 roku (znak: WFB.I.3120.3.51.2020) zmniejsza się dotację celową o kwotę 17 809 zł w związku z niewykorzystaniem pełnej kwoty na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 roku,
- rozdział 75411: Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 lipca 2020 roku (znak: WFB.I.3120.3.53.2020) zwiększa się dotację celową o kwotę 202 742 zł z przeznaczeniem na podwyżki uposażeń i wzrost nagród uznaniowych strażaków pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu,
- rozdział 75411: Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: na podstawie decyzji Ministra finansów z dnia 16 lipca 2020 roku (znak: MF/FG6.4143.3.129.2020.MF.2481) zwiększa się dotację celową o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na budowę strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu,
- rozdział 85202: Domy pomocy społecznej: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 roku (znak: WFB.I.3120.3.50.2020) zwiększa się dotację celową o kwotę 79 325 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatkowych gratyfikacji pracownikom domów pomocy społecznej narażonych na negatywne skutki wystąpienia epidemii wirusa SARS-CoV-2,
- rozdział 85321: Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2020 roku (znak: WFB.I.3120.3.49.2020) zwiększa się dotację celową o kwotę 285 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej,
- rozdział 85333: Powiatowe urzędy pracy: na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwiększa się dotację z Funduszu Pracy o kwotę 8 500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań tzw tarczy antykryzysowej przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu,
- rozdział 90019: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 000 zł.
Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 965 773 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:
- rozdział 71015: Nadzór budowlany: zwiększa się plan wydatków osobowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świeciu o kwotę 8 015 zł (źródło finansowania: dotacja celowa od Wojewody),
- rozdział 75045: Kwalifikacja wojskowa: zmniejsza się plan wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2020 o kwotę 17 809 zł co związane jest z krótszym okresem kwalifikacji i w rezultacie obniżeniem dotacji przez Wojewodę,
- rozdział 75411: Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: zwiększa się plan wydatków osobowych o kwotę 202 742 zł (źródło sfinansowania: dotacja celowa od Wojewody), zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych związanych z budową nowej siedziby komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 300 000 zł (źródło finansowania: dotacja celowa od wojewody), zwiększa się wpłatę Powiatu Świeckiego na fundusz wsparcia straży pożarnej o kwotę 200 000 zł (źródło finansowania: dochody własne przesunięte z pozycji finansującej zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, na które zwiększono dotację celową i dochody własne, które pierwotnie dofinansowały zespół w tej części można zwolnić i przeznaczyć na inne cele),
- rozdział 85202: Domy pomocy społecznej: w związku ze zwiększeniem dotacji celowej od Wojewody zwiększa się plan wydatków DPS Gołuszyce o kwotę 58 375 zł, dotację dla DPS Świecie o kwotę 10 637 zł oraz dotację dla DPS Pruszcz o kwotę 10 313 zł,
- rozdział 85321: Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: wycofuje się finansowanie dochodami własnymi w wysokości 285 000 zł, a w miejsce to wprowadza się dotację celową od Wojewody jako źródło finansowania,
- rozdział 85333: Powiatowe urzędy pracy: zwiększa się plan wydatków osobowych o kwotę 8 500 zł (źródło finansowania: dotacja z Funduszu Pracy),
- rozdział 85410: Internaty i bursy szkolne: wprowadza się kwotę 85 000 zł z przeznaczeniem na zakupy wyposażenia dla internatu przy ZSP Świecie (źródło finansowania: dochody własne przesunięte z pozycji finansującej zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, na które zwiększono dotację celową i dochody własne, które pierwotnie dofinansowały zespół w tej części można zwolnić i przeznaczyć na inne cele),
- rozdział 90019: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: wykorzystując za źródło finansowania zwiększone dochody z ochrony środowiska wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Zagospodarowanie wody deszczowej z budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu”. Na ten cel przeznacza się kwotę 100 000 zł
Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2018 r poz. 2245, z 2019 r poz. 1622, 1649, 2020, z 2020 r poz. 284, 374, 568, 695, 1175.
