Uchwała Rady nr XXI/142/25 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2025-2029
Uchwała nr XXI/142/25
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 17 grudnia 2025 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2025-2029
Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale nr IX/62/24 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2025-2029 wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik nr 1 do Uchwały: "Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Świeckiego na lata 2025-2029" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik nr 2 do Uchwały: "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Świeckiego" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świeckiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu.
Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego
Urszula Kempińska-Czerwińska
Uzasadnienie
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2025-2029
Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świeckiego:
- Dochody ogółem zmniejszono o 4 115 530,84 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 030 992,16 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5 146 523,00 zł.
- Wydatki ogółem zmniejszono o 4 115 530,84 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 030 992,16 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 146 523,00 zł.
- Wynik budżetu nie uległ zmianie.
Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.
Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku
| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| Dochody ogółem | 199 314 541,74 | -4 115 530,84 | 195 199 010,90 |
| Dochody bieżące | 182 441 132,74 | +1 030 992,16 | 183 472 124,90 |
| Subwencja ogólna | 3 539 020,16 | +415 210,16 | 3 954 230,32 |
| Dotacje bieżące | 31 103 583,14 | +613 782,00 | 31 717 365,14 |
| Pozostałe | 22 068 293,76 | +2 000,00 | 22 070 293,76 |
| Dochody majątkowe | 16 873 409,00 | -5 146 523,00 | 11 726 886,00 |
| Wydatki ogółem | 206 449 916,74 | -4 115 530,84 | 202 334 385,90 |
| Wydatki bieżące | 182 440 246,74 | +1 030 992,16 | 183 471 238,90 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 115 760 509,00 | +112 353,00 | 115 872 862,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 65 922 737,74 | +918 639,16 | 66 841 376,90 |
| Wydatki majątkowe | 24 009 670,00 | -5 146 523,00 | 18 863 147,00 |
Źródło: opracowanie własne.
W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.
Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF
| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4 980 040,00 | +5 213 309,00 | 10 193 349,00 |
Źródło: opracowanie własne.
W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.
Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF
| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 13 603 740,76 | +5 213 309,00 | 18 817 049,76 |
Źródło: opracowanie własne.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świeckiego:
- Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
- Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.
Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.
W całym okresie prognozy Powiat Świecki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.
Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
- W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
- Erasmus+ szansą zdobycia umiejętności zawodowych na poziomie europejskim - wzmacnianie kompetencji kluczowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 39 672,19 zł;
- Kierunek-Zawód – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 9 570,07 zł;
- Erasmus+ szansą zdobycia umiejętności zawodowych na poziomie europejskim - wzmacnianie kompetencji kluczowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz pojazdów Powiatu Świeckiego w latach 2025-2028 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 75 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 25 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 50 000,00 zł;
- Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 213 309,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 5 213 309,00 zł;
- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Stanisława Biskupa na zadanie pn. "Badania i analizy konserwatorskie, mikroniwelacja terenu oraz usunięcie tynków elewacji północnej Kościoła parafialnego - Fara" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł.
- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz pojazdów Powiatu Świeckiego w latach 2025-2028 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.
Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.
Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego
Urszula Kempińska-Czerwińska
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu nr XXI.142.25.pdf (3,04MB)
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu nr XXI.142.25.pdf (103,99KB)
