Uchwała Rady nr XX/138/25 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025

Rodzaj aktu prawnego:

Uchwała Rady

Rok podjęcia:

2025

Status:

Obowiązujący

Kadencja:

2024-2029

Sesja:

Data podjęcia:

26-11-2025

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Data wejścia w życie:

Data publikacji w dzienniku urzędowym:

Nr publikacji w dzienniku urzędowym:

nie opublikowano

Pozycja w dzienniku urzędowym:

nie opublikowano

Nr aktu prawnego:

XX/138/25

Czego dotyczy dodawany akt prawny:

zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025

Podstawa prawna wydania:

art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.)

Akt prawa miejscowego:

Tak

Uchwała nr XX/138/25
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 26 listopada 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 z późn. zm.¹⁾), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/63/24 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 199 314 541,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 182 441 132,74 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 16 873 409,00 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 206 449 916,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 182 440 246,74 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 24 009 670,00 zł;

3) określa się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3;

4) określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 314 748,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 13 198 722,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

4) w załączniku nr 1 - Plan dochodów Powiatu Świeckiego w 2025 roku odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 2 - Plan wydatków Powiatu Świeckiego w 2025 roku w grupach odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych Powiatu Świeckiego w 2025 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 4 - Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 6 - Plan dotacji udzielanych z budżetu w 2025 roku odpowiednie kwoty dotacji otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 8 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku odpowiednie kwoty dochodów i wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 9 - Plan dochodów i wydatków Powiatu Świeckiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku odpowiednie kwoty dochodów i wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu, Biuletynie Informacji Publicznej oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego

Urszula Kempińska-Czerwińska

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 96 867,20 zł do kwoty 199 314 541,74 zł, w tym:

dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 96 867,20 zł do kwoty 182 441 132,74 zł,
dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się zmian w planie dochodów w następujących pozycjach:

w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 listopada 2025 roku (WFB.I.3120.3.128.2025) zwiększa się dochody o 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na "Pomiarze oraz wyrównaniu szczegółowej osnowy geodezyjnej 3 klasy na terenie powiatu świeckiego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH";
w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 listopada 2025 roku (WFB.I.3120.3.128.2025) oraz z dnia 6 listopada 2025 roku (WFB.I.3120.3.125.2025) zwiększa się dochody o 8 846,20 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem PINB;
w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 listopada 2025 roku (WFB.I.3120.3.128.2025) zwiększa się dochody o 1 270,00 zł z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w komendach powiatowych PSP;
w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 11 500,00 z tytułu najmu pomieszczeń w budynku byłego internatu Zespołu Szkół w Nowem;
w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” na podstawie zawartej umowy z Ministrem Obrony Narodowej wprowadza się dochody w kwocie 29 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia rozpoczynającego naukę w roku szkolnym 2025/2026 w klasie I oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu;
w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł z tytułu obsługi projektu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność" i "Mieszkanie dla absolwenta";
w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 873,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wyżywienie;
w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 5 139,00 zł z tytułu środków otrzymanych z polisy ubezpieczeniowej mienia;
w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 1 939,00 zł w związku z wpływami z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa;
w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników zwiększa się dochody o 4 800,00 zł;
w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 2 500,00 zł z tytułu darowizn otrzymanych na zakup nagród w związku z organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie konkursem promującym rodzicielstwo zastępcze.

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 96 867,20 zł do kwoty 206 449 916,74 zł, w tym:

wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 167 682,20 zł do kwoty 182 440 246,74 zł,
wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 70 815,00 zł do kwoty 24 009 670,00 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji na budowę drogi dla pieszych do obiektów gastronomicznych przy węźle drogi S5) w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z Zarządem Dróg Wojewódzkich zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł i wydłuża horyzont czasowy realizacji zadania do roku 2026 a środki przenosi na zwiększenie wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników: 50 000,00 zł w Powiatowym Zarządzie Dróg w Świeciu i 20 000,00 zł w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu oraz kwotę 30 000,00 zł przeznacza się na realizację zadania "Adaptacja pomieszczenia socjalnego na toaletę dla osób z niepełnosprawnościami w budynku Zespołu Szkół w Nowem";
w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na "Pomiarze oraz wyrównaniu szczegółowej osnowy geodezyjnej 3 klasy na terenie powiatu świeckiego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH" - źródło finansowania decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego;
w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru budowlanego w Świeciu zwiększa się wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Inspektoratu o kwotę 8 846,20 zł - źródło finansowania decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego;
w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu zmniejsza się wydatki w ramach paragrafu "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem usług zdrowotnych;
w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w planie finansowym Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego dokonuje się przesunięć środków z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (2 000,00 zł) oraz w ramach oszczędności powstałych w związku z realizacją projektu "Kształcenie dla zawodowej przyszłości" dokonuje się przesunięć środków w ramach projektu z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (4 700,00 zł), zakup usług (5 811,00 zł) oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego w Świeciu";
w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki w ramach zadania „Zakup pojazdów dostawczo-osobowych do ewakuacji poszkodowanych oraz do zapewnienia ciągłości dostaw” o kwotę 70 815,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków: w ramach zadania „Wzmocnienie potencjału ochrony ludności w sprzęt inżynieryjno-saperski poprzez zakup koparko-ładowarki” o kwotę 50 000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na zakup szafy do przechowywania akt w PZE-A w Świeciu o kwotę 5 000,00 zł, na zakup usług pocztowych w Powiatowym Zespole ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 15 000,00 zł oraz o kwotę 815,00 zł w związku z zwiększeniem liczy uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowem o 5 osób;
w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu zwiększa się wydatki związane wynagrodzeniami członków korpusu służby cywilnej wraz z pochodnymi o kwotę 1 270,00 zł - źródło finansowania decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego;

w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika”, "Branżowe szkoły I stopnia" i "Licea ogólnokształcące" w planie finansowym Zespołu Szkól w Nowem dokonuje się przesunięć wydatków związanych z bieżącą realizacją budżetu pomiędzy paragrafami oraz zmniejsza się plan wydatków w ramach paragrafu "Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" o kwotę 8 365,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli, ponadto o środki uzyskane z tytułu zwiększonych dochodów z najmu pomieszczeń (11 500,00 zł) zwiększa się plan wydatków na zakup energii cieplnej;
w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziałach „Szkoły podstawowe specjalne” i "Pozostała działalność" w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu zmniejsza się wydatki w ramach paragrafu "Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" o kwotę 623,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;
w dziale "Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” i "Pozostała działalność" w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o kwotę 20 315,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na odpis na ZFŚS oraz na podstawie zawartej umowy z Ministrem Obrony Narodowej wprowadza się wydatki w kwocie 29 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia rozpoczynającego naukę w roku szkolnym 2025/2026 w klasie I oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu;
w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziałach „Licea ogólnokształcące” i "Pozostała działalność" w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu zmniejsza się wydatki związane odpisem na ZFŚS o kwotę 75,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na wynagrodzenia pracowników;
w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziałach „Szkoły podstawowe specjalne”, "Pozostała działalność" i w dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" w rozdziale "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym" w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu zmniejsza się wydatki w ramach paragrafu "Wynagrodzenia osobowe nauczycieli" o kwotę 5 783,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS, ponadto o środki uzyskane z zwiększonych dochodów (7 951,00 zł) oraz zmniejszenia paragrafu "Stypendia dla uczniów„ (2 300,00 zł) zwiększa się wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów sądowych przeciwko dłużnikom zalegającym z opłatami za wyżywienie (1 700,00 zł) oraz na zakup pomocy dydaktycznych i fantomów do prowadzenia zajęć z udzielania pierwszej pomocy;
w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziałach „Licea ogólnokształcące” i "Pozostała działalność" w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu zmniejsza się wydatki w paragrafie "Wynagrodzenia osobowe nauczycieli" o kwotę 14 171,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na odpis na ZFŚS;
w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu zwiększa się wydatki bieżące o 1 000,00 zł z środków otrzymanych z PFRON i przeznaczonych na obsługę projektu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność" oraz "Mieszkanie dla absolwenta";

dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki;
w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” i "Pozostała działalność„ w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2 623,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS;

w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o kwotę 4 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów Marszałka dla uczniów dziennych liceów i techników;

w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” wprowadza się wydatki w kwocie 2 500,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie promującym rodzicielstwo zastępcze.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 nie uległy zmianie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego

Urszula Kempińska-Czerwińska

1) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1907

2) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 854 oraz z 2025 r. 620, 621 i 1301

PDFZałącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu nr XX.138.25.pdf (148,97KB)
PDFZałącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu nr XX.138.25.pdf (223,81KB)
PDFZałącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu nr XX.138.25.pdf (251,33KB)
PDFZałącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu nr XX.138.25.pdf (145,08KB)
PDFZałącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu nr XX.138.25.pdf (236,11KB)
PDFZałącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu nr XX.138.25.pdf (179,57KB)
PDFZałącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu nr XX.138.25.pdf (143,94KB)