Uchwała Rady nr XX/137/25 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2025-2029
Uchwała nr XX/137/25
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 26 listopada 2025 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2025-2029
Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale nr IX/62/24 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2025-2029 wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik nr 1 do Uchwały: "Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Świeckiego na lata 2025-2029" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik nr 2 do Uchwały: "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Świeckiego" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świeckiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu.
Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego
Urszula Kempińska-Czerwińska
Uzasadnienie
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego
na lata 2025-2029
Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świeckiego:
- Dochody ogółem zwiększono o 635 391,20 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 635 391,20 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
- Wydatki ogółem zwiększono o 635 391,20 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 706 206,20 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 70 815,00 zł.
- Wynik budżetu nie uległ zmianie.
Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.
Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku
| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| Dochody ogółem | 198 679 150,54 | +635 391,20 | 199 314 541,74 |
| Dochody bieżące | 181 805 741,54 | +635 391,20 | 182 441 132,74 |
| Dotacje bieżące | 30 491 142,94 | +612 440,20 | 31 103 583,14 |
| Pozostałe | 22 045 342,76 | +22 951,00 | 22 068 293,76 |
| Wydatki ogółem | 205 814 525,54 | +635 391,20 | 206 449 916,74 |
| Wydatki bieżące | 181 734 040,54 | +706 206,20 | 182 440 246,74 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 115 514 519,00 | +245 990,00 | 115 760 509,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 65 462 521,54 | +460 216,20 | 65 922 737,74 |
| Wydatki majątkowe | 24 080 485,00 | -70 815,00 | 24 009 670,00 |
Źródło: opracowanie własne.
Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świeckiego:
- Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
- Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.
Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.
W całym okresie prognozy Powiat Świecki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.
Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
- W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
- Erasmus+ szansą zdobycia umiejętności zawodowych na poziomie europejskim - wzmacnianie kompetencji kluczowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 40 641,50 zł;
- Kierunek-Zawód – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 13 035,30 zł;
- Erasmus+ szansą zdobycia umiejętności zawodowych na poziomie europejskim - wzmacnianie kompetencji kluczowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- Zakup samochodu typu bus w ramach umowy leasingu operacyjnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 247 626,30 zł;
- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz pojazdów Powiatu Świeckiego w latach 2025-2028 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 600 752,64 zł;
- Opracowanie dokumentacji na budowę drogi dla pieszych do obiektów gastronomicznych przy węźle drogi S5 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 100 000,00 zł;
- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- Prace konserwatorsko-budowlane przy elewacji budynków I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 908 947,00 zł;
- Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 722,00 zł.
- Zakup samochodu typu bus w ramach umowy leasingu operacyjnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.
Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.
Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego
Urszula Kempińska-Czerwińska
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu nr XX.137.25.pdf (3,03MB)
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu nr XX.137.25.pdf (103,54KB)
