Uchwała Zarządu nr 50/434/25 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 538 524,00 zł do kwoty 199 217 674,54 zł, w tym:

• dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 538 524,00 zł do kwoty 182 344 265,54 zł,
• dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się zmian w planie dochodów w następujących pozycjach:

• w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 października 2025 roku (WFB.I.3120.3.111.2025) zwiększa się dochody o 2 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania PINB;
• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”  na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 października 2025 roku (WFB.I.3120.3.111.2025) zwiększa się dochody o łączną kwotę 442 042,00 zł z przeznaczeniem na: wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych PSP, sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom, uzupełnienie planu w zakresie wydatków bieżących oraz sfinansowanie do końca 2025 roku wypłaty świadczenia za długoletnią służbę;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu”  na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 października 2025 roku (WFB.I.3120.3.116.2025) zwiększa się dochody o 84 182,00 zł;

• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 października 2025 roku (WFB.I.3120.3.116.2025) zwiększa się dochody o 10 000,00 zł przeznaczone na działalność zespołów;

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 538 524,00 zł do kwoty 206 353 049,54 zł, w tym:

• wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 538 524,00 zł do kwoty 182 272 564,54 zł,
• wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Świeciu w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa zmniejsza się wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 889,00 zł z przeznaczeniem na opłatę polisy ubezpieczeniowej oraz w zakresie gospodarowania mieniem Powiatu Świeckiego zmniejsza się wydatki z tytułu zakupu energii o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z odprowadzaniem ścieków;
• w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świeciu w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 300,00 zł - źródło finansowania dotacja od Wojewody;
• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 10 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za szkodę ustanowioną wyrokiem Sądu Rejonowego w Świeciu;
• w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu w ramach paragrafów „Zakup energii”, „Zakup usług remontowych” oraz "Zakup usług pozostałych" zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 67 082,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększa się wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych PSP oraz środki na wypłaty świadczenia motywacyjnego dla strażaków i świadczenia za długoletnią służbę o łączną kwotę 442 042,00 zł źródło finansowania - dotacja od Wojewody;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika", "Szkoły policealne" i "Licea ogólnokształcące" w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie polisy ubezpieczeniowej;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika", "Branżowe szkoły I stopnia" i "Licea ogólnokształcące" w planie finansowym Zespołu Szkół w Nowem w ramach paragrafów „Zakup usług pozostałych” i "Wynagrodzenia osobowe nauczycieli" zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 25 204,00 zł z przeznaczeniem na zwiększone koszty energii cieplnej;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale "Licea ogólnokształcące" w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu w ramach paragrafów „Podróże służbowe krajowe”, "Podróże służbowe zagraniczne" i „Różne opłaty i składki" zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup szafek szkolnych dla uczniów;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziałach „Technika”, „Branżowe szkoły I stopnia” oraz „Licea ogólnokształcące” w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu w ramach bieżącej działalności dokonuje się przesunięć środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków o kwotę 10 270,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych oraz w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków z tytułu szkoleń;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach zwiększa się wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, usług remontowych i usług pozostałych o kwotę 81 706,00 zł oraz zwiększa się dotację celową dla Domu Pomocy Społecznej w Świeciu o kwotę 2 476,00 zł - źródło finansowania dotacja od Wojewody. Ponadto w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach w ramach bieżącej realizacji budżetu dokonuje się przesunięć środków pomiędzy paragrafami.;

• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększa się wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 10 000,00 zł - źródło finansowania dotacja od Wojewody;
• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu dokonuje się przeniesień środków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia wypłaty świadczeń oraz składek dla zawodowych rodzin zastępczych.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego
Paweł Knapik

Członek Zarządu
Roman Witt

Członek Zarządu
Anna Belt

Członek Zarządu
Iwona Manys

Członek Zarządu
Grzegorz Tomaszewski