Uchwała Rady Nr XVI/112/25 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2025-2029
Uchwała Nr XVI/112/25
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 9 lipca 2025 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2025-2029
Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2024 r. poz. 15301)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale nr IX/62/24 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2025-2029 wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik nr 1 do Uchwały: "Wieloletnia prognoza finansowa" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik nr 2 do Uchwały: "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świeckiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu.
Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego
Urszula Kempińska-Czerwińska
Uzasadnienie
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2025-2029
Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 9 lipca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świeckiego:
- Dochody ogółem zwiększono o 225 970,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 225 970,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
- Wydatki ogółem zwiększono o 225 970,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 136 186,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 89 784,00 zł.
- Wynik budżetu nie uległ zmianie.
Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.
Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku
| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| Dochody ogółem | 194 477 344,92 | +225 970,00 | 194 703 314,92 |
| Dochody bieżące | 178 259 809,92 | +225 970,00 | 178 485 779,92 |
| Dotacje bieżące | 28 225 624,32 | +225 970,00 | 28 451 594,32 |
| Wydatki ogółem | 205 612 719,92 | +225 970,00 | 205 838 689,92 |
| Wydatki bieżące | 177 579 945,92 | +136 186,00 | 177 716 131,92 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 115 453 520,00 | +141 491,00 | 115 595 011,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 61 369 425,92 | -5 305,00 | 61 364 120,92 |
| Wydatki majątkowe | 28 032 774,00 | +89 784,00 | 28 122 558,00 |
Źródło: opracowanie własne.
Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świeckiego:
- Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
- Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.
Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.
Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
- W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
- Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 89 784,00 zł;
- Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 69 784,00 zł;
- Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
- W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- Remont drogi powiatowej nr 1273C Luszkówko-Zbrachlin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 184,45 zł;
- Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 11 459,66 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1201C Stara Rzeka - Osie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 149 937,00 zł.
- Remont drogi powiatowej nr 1273C Luszkówko-Zbrachlin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.
Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.
Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego
Urszula Kempińska-Czerwińska
1) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 poz. 39
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nr XVI.112.25.pdf (3,03MB)
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Nr XVI.112.25.pdf (99,86KB)
