Uchwała Rady Nr VII/52/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019
Uchwała Nr VII/52/19
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r , poz. 995 z późn. zm.[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r, poz. 2077 z późn. zm. [2]) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr IV/34/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 124 154 381 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 27 901 739 zł;
2) dochody bieżące – 96 252 642 zł.”;
2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 131 154 381 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące – 91 912 620 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54 733 196 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19 860 670 zł,
c) dotacje – 6 872 352 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 600 000 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach – 6 204 182 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 60 000 zł,
g) świadczenia społeczne – 3 582 220 zł;2) wydatki majątkowe – 39 241 761 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 39 024 761 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 217 000 zł”;
3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
5) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
6) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
7) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
8) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
Uzasadnienie
Zmiany jakie wprowadza niniejsza uchwała polegają na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę: 450 346 zł. W szczególności dochody zmienia się w następujących pozycjach:
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe:
- dotacja z budżetu państwa na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Tleń – Lniano”: zwiększenie o kwotę 600 000 zł. skutek wyższego dofinansowania z programu rządowego
- dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pod nazwą: ‘Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T: etap II: zmniejszenie o kwotę 1 149 975 zł w efekcie oszczędności przetargowych
- dotacja celowa z Gminy Świekatowo na zadanie pod nazwą: ‘Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock”: zmniejszenie o kwotę 500 000 zł z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na rok 2020 z uwagi na brak gotowości technicznej do realizacji
- dotacja celowa z UE na pokrycie kosztów bieżących pośrednich dla dwóch zadań drogowych: wprowadza się kwotę 145 761 zł
- dotacja celowa z Gminy Jeżewo w wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej
- rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: wprowadza się dotację celową z Gminy Świecie w wysokości 52 243 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odszkodowań
- rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2018 roku (znak: WFB.I.3120.2.5.2019) wprowadza się dotacje celową w wysokości 74 100 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Świeciu przy ulicy Mickiewicza 27
- rozdział 75020: starostwa powiatowe: wprowadza się dotacje celową od Gminy Jeżewo w wysokości 23 000 zł jako pomoc finansowa na pokrycie kosztów osobowych pracownika zatrudnionego w zamiejscowym punkcie komunikacji w Jeżewie
- rozdział 75622: udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: zwiększa się prognozę udziału w cit o kwotę 200 000 zł (źródło sfinansowania zadania drogowego)
- rozdział 85321; zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2019 roku (znak: WFB.I.3120.3.16.2019) zwiększa się dotacje celową o kwotę 4 525 zł
Zmiany po stronie wydatków zmniejszają ogólny plan o kwotę 450 346 zł. W szczególności polegają na:
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zmniejszenie wydatków o kwotę 3 200 000 zł na zadaniu pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock”
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 144 719 zł na zadaniu pod nazwą: „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T: etap II”
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 36 720 zł na zadaniu pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice”
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: wprowadzenie kwoty 60 000 zł na opracowanie dokumentacji dla zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa – Michale” (zadanie z planu do realizacji w roku 2020)
- rozdział 60014::drogi publiczne powiatowe: wprowadzenie kwoty 140 000 zł na opracowanie dokumentacji dla zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska Jeżewo” (zadanie z planu do realizacji w roku 2020)
- rozdział 60014 :drogi publiczne powiatowe: wprowadzenie nowego zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1205C Lipinki – Zdrojewo: 900 000 zł (zadanie kompletnie przygotowane od strony dokumentacyjnej do złożenia wniosku w najbliższym konkursie rządowym)
- rozdział 60014 :drogi publiczne powiatowe: wprowadzenie nowego zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr nr 1219C Nowe – Komorsk – Wielki Lubień”: zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 250 000 zł
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z remontem drogi powiatowej nr 1229C Czersk Świecki – Laskowice: 220 000 zł
- rozdział 70005: gospodarka gospodarki gruntami i nieruchomościami: zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 52 243 zł (źródło sfinansowania: dotacja celowa od wojewody)
- rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: zwiększa się plan wydatków o kwotę 74 100 zł (źródło sfinansowania: dotacja celowa od Wojewody)
- rozdział 71012: zadania z zakresu geodezji i kartografii: zmiany w planie finansowym zadań geodezyjnych
- rozdział 75020: starostwa powiatowe: zwiększa się plan wydatków osobowych o kwotę 23 000 zł (źródło sfinansowania: dotacja celowa od Gminy Jeżewo)
- rozdział 75818: rezerwy ogólne i celowe: uruchamia się rezerwę ogólną w wysokości 31 258 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne drogowe („Przebudowa drogi powiatowej nr nr 1219C Nowe – Komorsk – Wielki Lubień”)
- rozdział 80115: technika: zwiększenie planu wydatków ZSP Świecie o kwotę 50 000 zł, z tego 30 000 zł na wynajem pomieszczeń w związku z podwójnym rocznikiem, natomiast 20 000 zł na zakup urządzenia sieciowego
- rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 525 zł (źródło sfinansowania: dotacja celowa od wojewody)
- rozdział 85406: poradnie psychologiczno-pedagogiczne: zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 000 zł na zadaniu pod nazwą: „Przebudowa klatki schodowej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu”
Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2018 r poz. 1000, 1349, 1432, 2500
[2] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2018 r poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500.
