Uchwała Rady Nr VI/48/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019
Uchwała Nr VI/48/19
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r , poz. 995 z późn. zm.[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr IV/34/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 124 655 227 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 28 951 714 zł;
2) dochody bieżące – 95 703 513 zł.”;
2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 131 655 227 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące – 91 422 027 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54 625 761 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19 562 883 zł,
c) dotacje – 6 872 352 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 600 000 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach – 6 014 611 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 60 000 zł,
g) świadczenia społeczne – 3 686 420 zł;2) wydatki majątkowe – 40 233 200 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 40 016 200 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 217 000 zł”;
3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
5) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
6) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
7) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
Uzasadnienie
Zmiany jakie wprowadza niniejsza uchwała polegają na zwiększeniu planu dochodów o kwotę: 1 184 211 zł. W szczególności dochody zwiększa się w następujących pozycjach:
- rozdział 75801: część oświatowa subwencji ogólnej dla jst: na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 roku (znak: ST8.4750.2.2019) zwiększa się subwencję oświatową o kwotę 779 571 zł
- rozdział 80130: szkoły zawodowe: zwiększa się o kwotę 226 048 zł dotację na projekt pod nazwą: „Wykształcony profesjonalista”
- rozdział 80195: pozostała działalność: zwiększa się o kwotę 178 592 zł dotację na zadanie pod nazwą: „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”
Stronę wydatkową zwiększa się również o kwotę 1 184 211 zł. W szczególności zmiany polegają na:
- zwiększeniu planu wydatków osobowych w oświacie o kwotę 779 571 zł (źródło sfinansowania: subwencja oświatowa). W poszczególnych jednostkach plan wydatków osobowych zwiększa się o następujące kwoty: I LO Świecie: 50 000 zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu: 33 000 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu: 100 000 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 236 571 zł, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem: 40 000 zł, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu: 160 000 zł, Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu: 160 000 zł
- rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w wysokości 34 096 zł z przeznaczeniem na: 10 000 zł – rozdział 85220: Przebudowa części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione, 1.640 zł – rozdział 71012: projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2, 22.456 zł – rozdział 75020: projekt Pracuj zdrowo.
- zmianach w planach finansowych projektów unijnych: Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim: zwiększenie planu wydatków o kwotę 178 592 zł (źródło finansowania: dotacja celowa), Wykształcony profesjonalista: zwiększenie planu wydatków o kwotę 226 048 zł (źródło sfinansowania: dotacja celowa), Kompetentny absolwent – zmiany dotyczą jedynie strony wydatkowej, Pracuj zdrowo: zwiększenie planu wydatków o kwotę 22.456 zł (źródło finansowania: rezerwa ogólna), Infostrada Kujaw i Pomorza 2: zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.640 zł (źródło finansowania: rezerwa ogólna)
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 10 000 zł na zadaniu pod nazwą: „Przebudowa części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione” (źródło finansowania rezerwa ogólna0
Ponadto dokonuje się zmiany w planie finansowym w załączniku: „Plan dochodów budżetu państwa związanych z zadaniami zleconymi jst” (zmiana klasyfikacji budżetowej)
Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2018 r poz. 1000, 1349, 1432, 2500
[2] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2018 r poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500.
