Uchwała Rady Nr XI/80/25 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 1 182 319,00 zł do kwoty 188 103 767,00 zł, w tym:

• dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 182 319,00 zł do kwoty 175 246 168,00 zł,
• dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2025 roku (WFB.I.3120.1.13.2025) zwiększa się dochody o 358 000,00 zł;
• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2025 roku (WFB.I.3120.1.13.2025) zwiększa się dochody o 179 755,00 zł;

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w związku z zaprzestaniem finansowania kosztów zakwaterowania i wyżywienia mieszkańców Ukrainy zmniejsza się dochody o 2 007 252,00 zł;
• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów powiatów” zmniejsza się dochody o 90 280,16 zł oraz w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 1 922 480,00 zł natomiast w rozdziale „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 1 922 480,00 zł i w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów powiatów” wprowadza się dochody w kwocie 90 280,16 zł. Powyższe wynika ze zmiany klasyfikacji dochodów w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2025 roku (ST3.4752.2.2025.p) wprowadza się dochody w kwocie 105 538,00 zł;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” zwiększa się dochody o 140 553,00 zł z przeznaczeniem na realizacje projektu Erasmus+ przez ZSP w Świeciu;
• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2025 roku (WFB.I.3120.1.13.2025) zwiększa się dochody o 31 770,00 zł;
• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2025 roku (WFB.I.3120.3.2.2025) zwiększa się dochody o 817,00 zł;
• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” na podstawie pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2025 roku (WFB.I.3121.2.9.2025) wprowadza się dochody w kwocie 300,00 zł;
• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny od firmy Mondi Świecie S. A.;
• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” na podstawie zawartego aneksu do porozumienia w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników wprowadza się dochody w kwocie 7 200,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 1 182 319,00 zł do kwoty 190 503 767,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 182 319,00 zł do kwoty 171 652 453,00 zł,
• wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2025 roku (WFB.I.3120.1.13.2025) zwiększa się wydatki o 358 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych;

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na regulację stanów prawnych nieruchomości;
• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 800,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie kontroli Stacji Kontroli Pojazdów;
• w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup usług pozostałych;

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu zwiększa się wydatki o 179 755,00 zł z przeznaczeniem na uposażenia funkcjonariuszy oraz zakup materiałów i wyposażenia - źródło finansowania decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2025 roku (WFB.I.3120.1.13.2025);

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” oraz "Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” w związku z zaprzestaniem finansowania kosztów zakwaterowania i wyżywienia mieszkańców Ukrainy zmniejsza się wydatki o 2 007 252,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w związku z realizacją przez ZSP w Świeciu projektu Erasmus+ zwiększa się wydatki o 140 553,00 zł;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 38 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” zmiany w planach finansowych: I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu (zwiększenie o 15 000,00 zł), Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu (zwiększenie o 30 000,00 zł), Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu (zwiększenie o 15 000,00 zł), Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu (zwiększenie o 15 000,00 zł), Zespołu szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu (zwiększenie o 15 000,00 zł) oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu (zwiększenie o 15 538,00 zł) - źródło finansowania środki z Funduszu Pomocy;
• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 1 672,00 zł jako dotacja celowa dla DPS Świecie oraz w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 098,00 zł DPS w Gołuszycach - źródło finansowania decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2025 roku (WFB.I.3120.1.13.2025);
• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 817,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej - źródło finansowania decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2025 roku (WFB.I.3120.3.2.2025);

• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz zwiększa się wydatki o kwotę 300,00 zł w ramach honorariów i składek wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - źródło finansowania pismo Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2025 roku (WFB.I.3121.2.9.2025);

• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł - źródło finansowania otrzymana darowizna;
• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 7 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników;

• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu zmniejsza się wydatki w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” oraz „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” o kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem „Zakup usług pozostałych”.

Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego
Urszula Kempińska-Czerwińska